Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060070
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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200.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060001
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5639
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIOS E PANICO DESTINADO AO FESTIVAL OROS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060018
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 5641
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.900,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060016
DIGIVAL ALVES LEITE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5605
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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425,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060020
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5666
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ILUMINADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 13060008
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5697
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 14, 19, 21 E 22 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
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1.015,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060073
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5656
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.360,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060074
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5657
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO PRÉMIO PETECA E FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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475,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 16060019
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1520
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.000,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060067
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5604
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060068
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5608
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060069
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5617
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060072
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 19621
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
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6.625,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060002
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2148
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS. JUNTO AO DEMUTRAN.
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4.107,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3141
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.001,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3144
AQUISIÇAO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060003
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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30.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060004
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.314,60 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060013
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5558
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 20/06/2025
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1.265,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060020
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5555
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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211,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 16060017
JOSE DE SOUZA TAVARES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ORÓS
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1.600,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 12060004
TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5533
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO 65 ANOS SANTAREM NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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115,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 09060021
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 327
AQUISIÇAO DE BLUSAS DESTINADO PARA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
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1.500,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 839
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.446,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 838
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.226,00 |
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