Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 12080002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 816
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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63.271,25 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 12080001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 15023
AQUISIÇÃO DOE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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899,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 25761
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.999,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25760
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, TONER RICOH SP 3710, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.999,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080028
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25762
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3.999,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07070029
ELSON DE ARAUJO MEDEIROS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7400
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DO CEI JOSE LIRA.
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2.895,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080003
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 850
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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790,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080004
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 849
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.258,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080005
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 852
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3527 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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488,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 851
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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714,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BÉNS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.849,96 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080001
DETRAN - CE
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA SBB0D22, PERTENCENTE AO DEMUTRAN.
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211,04 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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160.909,91 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 28070004
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7287
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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5.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1927
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
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1.047,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1928
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1929
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
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2.094,80 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
TERTUIRES B VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1763
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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712,11 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 1925
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1926
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.047,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 05080005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1924
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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523,70 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3193
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.999,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080014
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7390
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
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635,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080015
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7391
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃOG NA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
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235,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1931
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1930
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070133
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7240
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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675,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080001
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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120,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080002
DIEGO DUARTE BARBOSA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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120,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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