Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010033
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFA DE ENERGIA.
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31.614,97 |
19/02/2026 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010028
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3001437-04.2023.8.06.0090 E ROPV Nº002.273.453-80.
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500,00 |
10/04/2026 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1098
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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9.685,00 |
04/02/2026 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010016
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1721
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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24.300,00 |
04/02/2026 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010017
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 962
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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78.616,00 |
04/02/2026 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
30/06/2026 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010191
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004514-78.2016.8.06.0135 E ROPV Nº002.273.453-80.
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4.354,08 |
10/04/2026 |
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