Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010170
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34667
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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801,30 |
24/02/2026 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010171
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34661
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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30.366,00 |
17/04/2026 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010066
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34668
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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22.682,44 |
10/02/2026 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010059
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34702
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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16.776,00 |
20/02/2026 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010396
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34740
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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10.762,00 |
04/02/2026 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010398
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34686
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.525,00 |
04/02/2026 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010399
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34704
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.075,00 |
04/02/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3355
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.996,60 |
11/02/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3356
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.506,95 |
19/01/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3353
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,30 |
13/02/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3350
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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4.493,95 |
27/01/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
Nota Fiscal: 3351
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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4.005,00 |
06/02/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
Nota Fiscal: 3352
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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3.499,10 |
06/02/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 3354
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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3.008,50 |
27/01/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010004
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 1291
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
11/02/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 1290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
11/02/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 1289
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.330,00 |
11/02/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010014
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004528-62.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15086467
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487,03 |
10/04/2026 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010011
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
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1.131,69 |
03/02/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010002
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
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80,00 |
16/01/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010003
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
80,00 |
16/01/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010001
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7196
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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4.215,20 |
14/01/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2031
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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6.016,20 |
20/02/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2030
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
6.016,20 |
20/02/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2029
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.010,80 |
11/02/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 2028
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
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2.005,40 |
10/02/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010006
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 17
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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76.040,11 |
11/02/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010010
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 17
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621
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15.112,43 |
10/03/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 09010010
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.700,00 |
14/01/2026 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 09010009
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS GERENCIAIS PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.500,00 |
14/01/2026 |
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