Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02050105
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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29.400,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02050059
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇAO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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273.120,08 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02050077
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB
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1.010,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02050078
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB
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17.000,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02050079
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB
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335.354,71 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01050038
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.449,39 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01050039
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.040,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01050040
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)
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45.661,94 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01050041
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS
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93.590,80 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 23050001
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 387
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, JUTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.468,01 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22050006
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 06050008
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4714
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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2.650,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050001
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DO CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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252,90 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL.
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2.800,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 01050012
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1541666
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.155,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050003
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA IGUATU, PARTICIPAÇÃO DO PV SIMPOSIO DE TRANSITO DE IGUATU, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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80,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050004
DIEGO DUARTE BARBOSA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA IGUATU, PARTICIPAÇÃO DO PV SIMPOSIO DE TRANSITO DE IGUATU, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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80,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050011
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1541980
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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2.440,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050012
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1541982
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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2.145,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050010
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 385
AQUISIÇÃO DE MATEROAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,01 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 4400
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 16050022
EDICELIA BARBOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1539863
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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1.676,25 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 16050013
JEFFERSON ALMEIDA DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 004337
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO DAS MÃES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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55,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 12050009
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4325
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE TELA DE METAL NA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO PEDREGULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
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3.000,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 09050037
ALEX RAMON FERNANDES PEREIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4933
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO/MÉDIO PORTE PARA O EVENTO PÔR DO SOL NA ORLA DO AÇUDE ORÓS NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CU [...]
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1.855,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050068
GENARIO LOPES ANDRADE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4971
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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980,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050012
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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