Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020011
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
50,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020003
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1496179
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
3.063,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8734
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
629,95 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020005
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 820
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
916,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 821
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.318,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020007
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 822
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3527 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
866,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020004
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3015
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.539,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5024
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
150,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25432
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.999,60 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25433
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
839,80 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 10020020
THIAGO DA SILVA TORQUATO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO EM MADEIRAS PARA O OROS FOLIA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
75,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 10020021
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO IMPLEMENTANDO PLACAS EM CHAPA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO TURISTICA.
|
2.130,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020097
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
923,72 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020120
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
5.616,60 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020123
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
8.288,45 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020032
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 865
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020033
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 875
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020034
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 885
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020035
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 889
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020036
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 893
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.795,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020038
SILAS BENTO ANDRADE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020039
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 902
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
480,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020040
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 903
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
895,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020041
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 905
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020042
ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 975
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA ANASTACIO MAIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
220,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 03020060
THIAGO OSORIO PINHEIRO PEQUENO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1162
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MARTELETE PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA FARES LOPES,JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO.
|
255,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010282
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
6.768,40 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010204
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
1.398,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010387
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 089
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA [...]
|
1.398,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010194
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
64.950,78 |
|
