Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 33
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.900,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 36
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.690,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 31
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.820,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 32
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.280,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 34
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.890,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020016
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 35
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.750,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 18020008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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10.543,15 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10020032
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS, R$ 400,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 2.000,00 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO - RS , PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA CRIANÇA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTE [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020061
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1189
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DO PALCO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA A DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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580,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020062
ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL 2025,PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DOS DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2025 E 09 DE M [...]
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1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020063
MANUEL NUNES COSTA................................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1219
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE.
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1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010294
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1530
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
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1.400,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010295
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1536
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ÌNAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010374
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1531
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
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1.400,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010356
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1537
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE Ì EDUCAÇÃO, ESPO [...]
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1.000,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3002
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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1.477,50 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030014
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 68
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
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2.920,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030001
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 072
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA.
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3.150,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030002
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 070
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.800,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030003
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 069
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030004
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 071
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.600,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030010
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 374
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,40 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11114
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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18.842,72 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11112
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.206,53 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11116
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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25.567,48 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11119
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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363,11 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11115
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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9.746,84 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
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12.055,03 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 03030092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 11111
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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3.454,60 |
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