Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020019
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 741
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.500,02 |
20/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020020
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 743
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.819,00 |
20/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020021
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 742
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.999,30 |
20/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3373
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.001,15 |
- - - |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3372
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.002,10 |
- - - |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3374
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.458,75 |
03/06/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020015
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 745
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.455,00 |
- - - |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020016
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 746
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.990,40 |
- - - |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020017
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 744
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.010,00 |
- - - |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020009
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 739
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.999,80 |
- - - |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020010
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 735
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.005,60 |
- - - |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020008
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 738
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.505,00 |
- - - |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020011
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 740
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER.
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2.500,00 |
08/06/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020012
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 736
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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2.232,80 |
08/06/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020013
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 737
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.530,10 |
08/06/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020003
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO A FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL PARA 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADEDA ORÇAMENTÁRIA
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3.980,00 |
26/02/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020001
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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13.867,33 |
06/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17.800,73 |
16/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 13020003
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 854
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA, NO PERIODO DO CARNAVAL 2026, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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4.100,00 |
27/02/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020088
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1542
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UBS DO DESTRITO DE PALESTINA.
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607,00 |
13/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020122
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 37061
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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885,00 |
20/02/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.436,59 |
20/02/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010042
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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9.360,37 |
23/02/2026 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020011
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA JAGUARIBE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
20/02/2026 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020012
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
20/02/2026 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3371
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.504,70 |
23/02/2026 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3370
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.502,10 |
27/02/2026 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3369
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
998,80 |
27/02/2026 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3365
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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3.500,00 |
27/02/2026 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3368
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.001,00 |
18/03/2026 |
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