Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080016
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
35,25 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080017
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
14,79 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 22070003
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
150,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 25070004
017.XXX.XXX-36
RUTE LOPES MARTINS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
80,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 22070012
763.XXX.XXX-68
CLAUDIO SOARES ARAUJO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
80,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 22070014
299.XXX.XXX-00
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
80,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 21030008
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
3.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 21030007
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
2.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 24030016
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 24030003
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
4.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 17070011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.500,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 25060009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
4.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 25060010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
4.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 21070022
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
978,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 21070023
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
754,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 21070025
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
123,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 18070009
640.XXX.XXX-15
MARIA ELENILDA LIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.579,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070097
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
660,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
099.XXX.XXX-00
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DE 65 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
650,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 15070014
299.XXX.XXX-04
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO ARTESANAL DE 40 PORTA CHAVES EM MADEIRA, PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO E MOD [...]
|
845,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 29070005
601.XXX.XXX-13
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FÓRUM DE TURISMO - ROTA DAS TRADIÇÕES NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
1.160,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 02050041
906.XXX.XXX-49
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.850,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 18070008
640.XXX.XXX-15
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.043,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 02010361
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
1.314,44 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 23070009
07.596.851/0001-98
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL.
|
250,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
25,38 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
1.092,12 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
1.551,05 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
7.938,97 |
|
