Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 30050007
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060027
15.390.730/0001-13
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO Ì ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO Ì DO MUNICIPIO DE ORÓ [...]
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340.965,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060027
15.390.730/0001-13
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO Ì ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO Ì DO MUNICIPIO DE ORÓ [...]
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50.000,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060024
35.433.103/0001-20
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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289,50 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060025
35.433.103/0001-20
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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185,90 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060026
07.202.674/0003-80
CASA FATIMA 05
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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392,02 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060027
07.342.785/0001-20
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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694,35 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060028
07.197.122/0006-73
J. ARY TECIDOS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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452,75 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060029
05.356.167/0001-03
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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898,50 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050069
070.XXX.XXX-81
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, JUNTO A SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL.
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2.300,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 29050016
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27050037
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27050037
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050068
532.XXX.XXX-68
GENARIO LOPES ANDRADE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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980,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050058
619.XXX.XXX-18
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA ESCOLA MARIA AURILIA PEQUENO VIDAL NO MÊS DE MAIO, JUNTO AO FUNDEB.
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1.210,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050039
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.800,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050067
082.XXX.XXX-37
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010254
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
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10.000,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060003
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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105,34 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,18 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02010082
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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60.960,96 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060008
053.XXX.XXX-19
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
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400,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060009
053.XXX.XXX-19
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
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250,00 |
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