Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 10070006
882.XXX.XXX-91
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA LIMOEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA BUSCAR PESSOA QUE ESTAVA DESAPARECIDA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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80,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 10070005
008.XXX.XXX-14
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070015
008.XXX.XXX-14
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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120,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 08070029
008.XXX.XXX-14
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 120,00, COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA TRASNPORTAR SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PAULA DA SILVA RODRIGUES PARA COMPARECIMENTO DE [...]
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120,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 08070005
42.657.249/0001-14
MUB GLASS-LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.136,35 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070003
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.618,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070005
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 25060008
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.001,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07070002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07070005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.950,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07070001
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.750,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070006
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..
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1.047,40 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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3.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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5.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070003
06.201.083/0001-63
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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3.559,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070005
06.201.083/0001-63
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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3.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070001
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070002
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.047,40 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070002
01.294.833/0001-75
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070003
01.294.833/0001-75
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070004
01.294.833/0001-75
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060209
640.XXX.XXX-15
MARIA ELENILDA LIRA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.217,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070007
800.XXX.XXX-91
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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369,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070014
462.XXX.XXX-04
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
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4.460,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060208
640.XXX.XXX-15
MARIA ELENILDA LIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.400,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 15070007
548.XXX.XXX-68
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 15 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
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242,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 15070008
045.XXX.XXX-00
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
73,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 27060023
548.XXX.XXX-68
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025 EQUIPE DE APOIO EVENTO POR DO SOL NO AÇUDE DE ORÓS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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242,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 27060024
045.XXX.XXX-00
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025 EQUIPE DE APOIO EVENTO POR DO SOL NO AÇUDE DE ORÓS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
72,50 |
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