Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 14050007
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,10 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040137
320.XXX.XXX-34
RISOMAR CUNHA INACIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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225,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040179
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
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880,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040138
077.XXX.XXX-42
ISABEL XAVIER ALVES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.600,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040182
031.XXX.XXX-82
MAURICIO BARBOSA DA SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.518,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040139
747.XXX.XXX-49
LEITISON NEVES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040178
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.100,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050010
067.XXX.XXX-40
LUCAS LEODONIO SOUSA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESA COM INSCRIÇAO PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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600,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
061.XXX.XXX-50
FRANCISCO LEONARDO FERREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESA COM INSCRIÇAO PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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800,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040151
008.XXX.XXX-14
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
061.XXX.XXX-29
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMENTO DE REFEIÇOES NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025 DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS.
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865,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050008
548.XXX.XXX-68
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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295,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040156
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040140
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.650,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050012
52.624.232/0001-14
JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA.
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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850,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.870,82 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010246
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
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4.600,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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8.781,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040111
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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34.983,94 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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419,60 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
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20.044,82 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02040015
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.461,80 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050013
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26.171,78 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010357
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
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20.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010245
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
11.500,00 |
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