Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 12050006
23.598.271/0001-96
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
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38.011,46 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040056
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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3.000,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09010004
07.128.558/0001-04
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
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9.990,85 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02010372
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
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19.950,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20,69 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 14050008
021.XXX.XXX-00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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250,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 14050010
013.XXX.XXX-89
PAULA DA SILVA RODRIGUES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,.
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250,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 14050011
004.XXX.XXX-07
THIAGO BARROS RICARTE
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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120,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 14050012
032.XXX.XXX-85
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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120,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 04040020
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.000,30 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 04040021
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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1.999,76 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 12030006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,30 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 26030006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 05050016
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 14050001
02.611.528/0001-22
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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804,03 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 09050006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,25 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 09050007
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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6.000,60 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 09050002
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.909,70 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 12050007
800.XXX.XXX-91
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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316,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050020
073.XXX.XXX-46
ALEXANDRE LIMA BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DE ASSISTENS SOCIAIS D ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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330,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040132
532.XXX.XXX-68
GENARIO LOPES ANDRADE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA, JUNTO AO FUNDEB.
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1.480,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 08050007
604.XXX.XXX-00
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30 DE ABRIL E 01, 02, 03 E 04 DE MAIO. JUNTO A SECRE [...]
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3.780,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 13050002
045.XXX.XXX-00
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2025 NO COMPLEXO OTURISMO OROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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980,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040133
984.XXX.XXX-53
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
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1.700,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 08010008
601.XXX.XXX-66
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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560,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 24020009
10.698.461/0001-33
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
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4.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010235
23.984.140/0001-47
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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950,00 |
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