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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/06/2025 EMPENHO: 02010265
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-ADMINIST
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
20.483,53
30/06/2025 EMPENHO: 03020094
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
355.564,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060118
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
7.000,00
30/06/2025 EMPENHO: 02010049
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
3.018,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060112
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
17.554,00
30/06/2025 EMPENHO: 02010073
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
34.473,87
30/06/2025 EMPENHO: 02010067
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
64.881,22
30/06/2025 EMPENHO: 03030042
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
11.518,00
30/06/2025 EMPENHO: 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
22.827,09
30/06/2025 EMPENHO: 01040073
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
1.518,00
30/06/2025 EMPENHO: 02060111
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
25.976,99
30/06/2025 EMPENHO: 02060116
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
02 - GABINETE DO PREFEITO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
4.716,33
30/06/2025 EMPENHO: 02010051
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
02 - GABINETE DO PREFEITO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
22.518,00
30/06/2025 EMPENHO: 23060002
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN.
1.226,00
30/06/2025 EMPENHO: 23060001
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
1.446,00
30/06/2025 EMPENHO: 30060004
02.611.528/0001-22
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
512,25
30/06/2025 EMPENHO: 23060003
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
487,00
30/06/2025 EMPENHO: 23060004
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA POG-3787 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
641,00
30/06/2025 EMPENHO: 23060013
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.001,50
30/06/2025 EMPENHO: 23060014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.000,00
30/06/2025 EMPENHO: 23060015
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.000,00
30/06/2025 EMPENHO: 16060019
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2.000,00
30/06/2025 EMPENHO: 12060006
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI JOSE LIRA RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB
424,50
30/06/2025 EMPENHO: 12060008
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO MPARA CRECHE ISAURA BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
1.005,00
30/06/2025 EMPENHO: 12060002
23.598.271/0001-96
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
38.000,00
30/06/2025 EMPENHO: 01040072
772.XXX.XXX-68
MARCILIO VILAR SOARES
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
320,00
30/06/2025 EMPENHO: 03030055
012.XXX.XXX-08
JOSE RODRIGUES SOARES
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
700,00
30/06/2025 EMPENHO: 02050037
640.XXX.XXX-15
MARIA ELENILDA LIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.550,00
30/06/2025 EMPENHO: 02010022
026.XXX.XXX-52
JULIANA MOURA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
1.700,00
30/06/2025 EMPENHO: 02010027
126.XXX.XXX-30
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
1.100,00

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