Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060140
***.027.523-**
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070013 |
600,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060135
***.166.483-**
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070014 |
520,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060123
***.924.323-**
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070015 |
620,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060130
***.930.353-**
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070060 |
500,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060136
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070064 |
550,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060129
***.930.353-**
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070073 |
530,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070030
***.270.683-**
EDGAR GUTHIERY CUSTODIO EUCLIDES
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO DO EVENTO ORÓS JUNINO 2026, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENT [...]
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13070095 |
1.790,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070031
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO ORÓS JUNINO 2026, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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13070096 |
2.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070034
***.071.703-**
MARIA JULIETE ARAUJO DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TRABALHO NA MONTAGEM DE ORÓS JUNINO 2026, DIA 01 DE JULHO DE 2026. JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
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13070098 |
110,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 26060006
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA DERLÂNIA OLIVEIRA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026, NO ARRAIÁ DO ECJ NA PRAÇA PÚBLICA [...]
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13070099 |
2.110,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070029
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2026, NO EVENTO ORÓS JUNINO 2026, NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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13070100 |
2.780,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 24060011
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE PARA NO ARRAIÁ DA ESCOLA MANOEL RAIMUNDO MONTANHA EM GUASSUSSÊ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVE [...]
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13070101 |
740,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070033
***.435.723-**
NIVALDO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TRABALHO NA MONTAGEM DE ORÓS JUNINO 2026, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2026J UNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
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13070117 |
250,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060121
***.806.528-**
DAMIAO PINHEIRO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTALÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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13070104 |
1.120,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060144
***.150.663-**
GERALDO FIGUEIREDO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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13070115 |
2.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04050252
***.903.243-**
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070116 |
1.150,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060148
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070106 |
4.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060143
***.150.663-**
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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13070107 |
2.600,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060132
***.524.483-**
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070108 |
2.430,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060126
***.903.243-**
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070110 |
1.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060124
***.560.213-**
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070111 |
1.100,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04050253
***.903.243-**
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070112 |
1.800,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13070134 |
92,89 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13070063 |
3.042,00 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13070065 |
1.780,00 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13070074 |
5.832,00 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070018
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13070079 |
12.557,67 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13070089 |
827,00 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 18050010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13070090 |
32.269,90 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 16040053
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13070091 |
5.519,64 |
|
