Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060046
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
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07070011 |
12.000,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 06070008
07.884.372/0001-77
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X PIQUET CARNEIRO PELO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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07070013 |
1.900,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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07070020 |
13,27 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01070007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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07070004 |
17.479,91 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02030007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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07070015 |
19.130,66 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02020006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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07070017 |
26.753,03 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 20010003
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E Ì VAN/TOPIC) PARA ATENDE [...]
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07070014 |
10.000,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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07070021 |
13,27 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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07070002 |
50,56 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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07070018 |
13,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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07070019 |
13,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 26060003
***.299.073-**
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO, NO VALOR DE R$ 400,00 CADA UMA, PARA FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORUNS UAB POLOS E IPES E CELEBRAÇÃO [...]
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06070010 |
1.600,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 09060019
***.658.803-**
GRAZIELL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DOS COMPUTADORES DOS POLOS UAB', A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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06070011 |
120,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 08060007
***.658.803-**
GRAZIELL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO 2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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06070012 |
180,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 08060006
***.623.423-**
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO 2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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06070019 |
400,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 26060004
***.623.423-**
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO CECATE NORDESTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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06070020 |
250,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 08060019
***.623.423-**
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DOS COMPUTADORES DOS POLOS UAB', A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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06070021 |
250,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060006
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO ONIBUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DO P [...]
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06070018 |
250,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060010
32.078.871/0001-14
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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06070007 |
391,95 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060012
24.522.078/0001-34
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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06070008 |
1.000,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 30060011
24.522.078/0001-34
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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06070009 |
1.000,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060077
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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06070006 |
1.466,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060076
***.124.643-**
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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06070017 |
961,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060200
***.961.113-**
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO CONSERTO DE ESTRUTURA DE FERRO, CARRINHO DE MÃO, BARRACAS E LIXEIRAS, JUNTO A SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA.
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06070004 |
1.320,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060075
***.124.643-**
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
06070016 |
1.409,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060078
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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06070005 |
1.364,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02010197
21.738.439/0001-96
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACESSORIA NA TRANSMISSAÕ E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO ESTES:1)OLANO MUNICIPAL D [...]
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06070015 |
1.400,00 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
06070023 |
13,27 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
06070025 |
13,27 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02010033
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
06070024 |
13,27 |
|
