Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010227
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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6.831,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010226
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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16.439,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010223
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
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42.997,03 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010223
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
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350,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010072
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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965,53 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
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518,16 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010078
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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400,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050093
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ( PAB ) PSF
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3.407,56 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03020094
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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3.600,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10030017
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA).
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11.772,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010019
01.769.435/0001-68
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.172,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 12050015
46.763.015/0001-02
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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544,60 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060003
23.581.150/0001-31
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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121,56 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060004
23.581.150/0001-31
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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159,77 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060001
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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614,85 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03020116
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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2.775,20 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03020115
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
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1.153,63 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03020116
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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2.280,85 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060002
07.596.851/0001-98
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA GESTÃO DO SUAS PARA O CONGRESSO REGIONAL DO CONGEMAS (NORDESTE) EM ARACAJU/SE DIAS 07 E 08/07/2025.
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4.907,32 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010381
092.XXX.XXX-68
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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1.088,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 22050011
682.XXX.XXX-20
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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250,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 16050055
075.XXX.XXX-60
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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845,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 26050005
245.XXX.XXX-34
VICENTE ANDRE NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LAJES DE CONCRETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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360,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050026
014.XXX.XXX-90
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.215,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050021
121.XXX.XXX-83
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.350,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050020
058.XXX.XXX-04
ROMARIO JUSTINO ROFINO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.350,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050023
409.XXX.XXX-14
JEFFERSON BARBOSA PIAUI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.720,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050032
004.XXX.XXX-92
HEITOR BATISTA CAMILO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050025
612.XXX.XXX-02
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.518,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050031
073.XXX.XXX-06
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.518,00 |
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