Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060315
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050014, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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03070013 |
499,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060316
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050016, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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03070014 |
149,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 23060004
19.664.854/0001-09
WESLEY R C VARIEDADES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO NO DISTRITO DE SANTAREM, JUNTO AO FUNDEB.
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03070027 |
600,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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03070017 |
2.999,10 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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03070018 |
2.503,40 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18060021
***.540.913-**
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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03070019 |
1.193,50 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 20050010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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03070021 |
2.999,25 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 20050009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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03070022 |
2.500,60 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070038
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03070028 |
80,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060008
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070020 |
80,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060007
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070023 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02070001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070024 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 24060010
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070025 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060080
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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03070005 |
1.423,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050165
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03070006 |
1.106,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 15060024
***.438.443-**
JOSE VICENTE FILHO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO LUIS GONZAGA NA COMUNIDADE SÃO ROMÃO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURIS [...]
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03070043 |
2.110,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060181
***.368.813-**
DAVI CANDIDO VIDAL
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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03070045 |
1.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060079
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03070044 |
1.895,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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03070026 |
11.224,37 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070054 |
26,54 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070053 |
13,27 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070055 |
13,27 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 22050006
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, FILMAGEM, SEGURANÇA E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EXPORÓS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRI [...]
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03070001 |
261.789,28 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070002 |
37,29 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070047 |
13,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010372
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
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03070052 |
11.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050258
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070048 |
13,27 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070002
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
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03070046 |
1.210,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 16060023
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03070008 |
2.295,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02010201
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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02070001 |
631,45 |
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