Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050030
008.XXX.XXX-57
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.390,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01040133
984.XXX.XXX-53
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
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1.700,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 26050004
070.XXX.XXX-35
GILBERLANIO BESERRA FEITOSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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400,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 16050051
029.XXX.XXX-02
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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860,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 16050050
782.XXX.XXX-97
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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680,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050022
066.XXX.XXX-10
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO PERIODO DO MES DE MAIO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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920,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 19050016
050.XXX.XXX-60
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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575,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050027
065.XXX.XXX-39
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANAL NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.215,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01050033
037.XXX.XXX-85
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060037
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.890,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010263
08.052.665/0001-50
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A AUTARQUIA UNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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605,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01040153
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
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135,30 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060035
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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955,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 17020022
27.383.127/0001-93
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
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2.500,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010331
02.306.195/0001-28
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09050033
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.540,85 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09050031
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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135,30 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09050032
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.487,20 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03060007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE NTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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642,96 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 14030017
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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4.700,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010318
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
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7.775,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09060011
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFA D'ÁGUA
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141,76 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060010
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.115,18 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010028
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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317,34 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 12050013
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
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4.710,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 12050012
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL MOREIRA, JUNTO AO FUNDEB.
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2.060,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 14030016
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
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4.800,00 |
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