Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010064 - DATA: 15/01/2025
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO .
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02120053
2024
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1.512,00 |
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PAGAMENTO: 15010065 - DATA: 15/01/2025
MAYCON COELHO DE SOUZA PINHEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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01080072
2024
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1.712,00 |
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PAGAMENTO: 15010066 - DATA: 15/01/2025
ELOISIO LOPES RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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01080070
2024
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1.612,00 |
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PAGAMENTO: 15010067 - DATA: 15/01/2025
OSMAR ALVES ANDRADE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCO AMARAL,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS
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01070117
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 15010068 - DATA: 15/01/2025
GUSTAVO ALEXANDRE ARAUJO FERREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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01070105
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 15010069 - DATA: 15/01/2025
JOSE VAQUEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA SÃO JOSE,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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01070100
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 15010070 - DATA: 15/01/2025
MANOEL BOMFIM NUNES ALEXANDRE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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01070099
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 15010071 - DATA: 15/01/2025
ANTONIO CARMICHAEL RODRIGUES DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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01080069
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 15010072 - DATA: 15/01/2025
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE BUEIROS E NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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02120055
2024
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1.370,00 |
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PAGAMENTO: 15010073 - DATA: 15/01/2025
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
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12010013
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010074 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A) - COMP
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO GABINETE DO PREFEITO.
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02010414
2024
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400,00 |
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PAGAMENTO: 15010075 - DATA: 15/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
RELANCAMENTO DO EMPENHO Nº 01100037 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE C [...]
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02120109
2024
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13.361,00 |
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PAGAMENTO: 15010100 - DATA: 15/01/2025
CEMA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,TROCA DA PLACA CPU DO CONTROLADOR SEMAFORICO,E REPROGRAMAÇÃO DOS TEMPOS.RECUPERÇÃO E CONSERTO DA PLACA DE PONTENCIA,JUNTO [...]
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19120018
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010101 - DATA: 15/01/2025
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÍLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRIAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,(DESE E DISTRITOS) DO MUNICIPIO DE ORÓS, CEARÁ.
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01110096
2024
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90.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010110 - DATA: 15/01/2025
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
RELANCAMENTO DO EMPENHO 02040016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO [...]
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02120181
2024
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11.900,00 |
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PAGAMENTO: 15010118 - DATA: 15/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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18120006
2024
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25.450,50 |
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PAGAMENTO: 15010119 - DATA: 15/01/2025
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DA LDO - LEI DE [...]
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04040020
2022
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12.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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02120133
2024
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4.300,00 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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17120020
2024
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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02120135
2024
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4.200,00 |
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PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07110007
2024
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2.350,00 |
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PAGAMENTO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.
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09090010
2024
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4.000,20 |
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PAGAMENTO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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09090011
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
HEIKY SANDRO MAIA BARBOSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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02120090
2024
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800,00 |
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PAGAMENTO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTE NO GINASIO JOSE FRANCILINO, NO DISTRITO DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE.
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01080112
2024
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706,00 |
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PAGAMENTO: 14010011 - DATA: 14/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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02010057
2024
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1.353,00 |
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PAGAMENTO: 14010012 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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02120084
2024
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64.691,04 |
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PAGAMENTO: 14010014 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
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20120023
2024
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686,00 |
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PAGAMENTO: 14010015 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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20120022
2024
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21.260,34 |
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PAGAMENTO: 14010016 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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20120021
2024
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17.729,02 |
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