Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13010028 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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01110110
2024
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24.498,00 |
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PAGAMENTO: 13010029 - DATA: 13/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EM QUANTO A SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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20120029
2024
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1.389,00 |
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PAGAMENTO: 13010015 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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01070128
2024
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17.444,00 |
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PAGAMENTO: 13010030 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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01110111
2024
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21.068,00 |
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PAGAMENTO: 13010032 - DATA: 13/01/2025
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
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02120120
2024
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1.720,73 |
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PAGAMENTO: 13010033 - DATA: 13/01/2025
MARIA GLEIDE DE ALCANTARA OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
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02120119
2024
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1.720,73 |
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PAGAMENTO: 13010034 - DATA: 13/01/2025
DANIELE BEZERRA BENTO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR, DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA.
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01080125
2024
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600,00 |
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PAGAMENTO: 13010035 - DATA: 13/01/2025
ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNO PARA ESCOLA OTILIO RUFINO DE LIMA NO DISTRITO DE IGAROI, COMO ACORDADO PELO MINISTERIO PUBLICO, PAIS DE CRUANÇA E SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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01080126
2024
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706,00 |
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PAGAMENTO: 13010036 - DATA: 13/01/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SAFONEIRO NA REALIZAÇAO DE 11 ENCONTROS, COM OS GRUPOS DE IDOSOS, REFERENCIADOS NOS CRAS DO MUNICIPIO.
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01070146
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 13010038 - DATA: 13/01/2025
DANIELLA ROSENO PINHEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA A PROFESSORA EFETIVA ELAINE CRSITINA DE LIMA CUSTODIO DJANIRA L [...]
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01080127
2024
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1.700,00 |
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PAGAMENTO: 13010039 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE FERREIRA DE LIMA.
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01070172
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 13010040 - DATA: 13/01/2025
MARIA DELFINO DE LIMA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO RUFINO DE LIMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IGAROI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA PALOMA PORFIR [...]
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01080131
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 13010041 - DATA: 13/01/2025
VALDENORA MONTE DE SOUZA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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02120089
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 13010042 - DATA: 13/01/2025
VALNEI PASTOR FARIAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SUBSTITUIÇAO DO SERVIDOR GERLANDIO CAVALCANTE DA SILVA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA.
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02120088
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 13010043 - DATA: 13/01/2025
HITALO MAX SILVA FERREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PORFESSOR, NO CEI PADRE DIJALVO BEZERRA DE ALENCAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PALESTINA.
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01080123
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 13010051 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - COMPLEMENTA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE OBRAS.
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02010426
2024
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500,00 |
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PAGAMENTO: 13010044 - DATA: 13/01/2025
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE MOVEIS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB.
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13120014
2024
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2.160,00 |
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PAGAMENTO: 13010045 - DATA: 13/01/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
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02120092
2024
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2.530,00 |
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PAGAMENTO: 13010046 - DATA: 13/01/2025
JOSE RODRIGUES SOARES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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03060064
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 13010052 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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02010326
2024
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6.354,00 |
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PAGAMENTO: 13010053 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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02010325
2024
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1.330,00 |
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PAGAMENTO: 10010043 - DATA: 10/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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30120024
2024
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665,78 |
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PAGAMENTO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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02010058
2024
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3.608,60 |
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PAGAMENTO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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02010010
2024
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22.699,68 |
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PAGAMENTO: 10010008 - DATA: 10/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-PRE- ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.
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01100063
2024
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701,14 |
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PAGAMENTO: 10010009 - DATA: 10/01/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO E PINTURA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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13120013
2024
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6.250,00 |
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PAGAMENTO: 10010010 - DATA: 10/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR.
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02010056
2024
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135,30 |
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PAGAMENTO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
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19120010
2024
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1.275,04 |
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PAGAMENTO: 10010012 - DATA: 10/01/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
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19120009
2024
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185,98 |
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PAGAMENTO: 10010013 - DATA: 10/01/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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19120011
2024
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1.047,40 |
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