| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
18070008
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.043,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070007
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 1º (PREIMEIRO) SEMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
WHERCLEY NUNES PEREIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
WHERCLEY NUNES PEREIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
WHERCLEY NUNES PEREIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
12.112,36 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
12.112,36 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.839,50 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
13.839,50 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUIMICOS, ATRAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
13.839,50 |
|
| 18/07/2025 |
18060017
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.470,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070016
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070015
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070014
JOANA CANDIDO CLEMENTE
|
CONCESSÃO DE DIARIA PARA IGUATU-CE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INSTITUCINAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070014
JOANA CANDIDO CLEMENTE
|
CONCESSÃO DE DIARIA PARA IGUATU-CE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INSTITUCINAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070004
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PA [...]
|
PAGO |
661,86 |
|
| 18/07/2025 |
16070028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DAFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
21.724,77 |
|
| 18/07/2025 |
16070027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
34,11 |
|
| 18/07/2025 |
16070026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
7.408,75 |
|
| 18/07/2025 |
16070025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
811,43 |
|
| 18/07/2025 |
16070019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
2.628,93 |
|
| 18/07/2025 |
16070005
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070003
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
3.559,97 |
|
| 18/07/2025 |
16070001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
18.827,19 |
|
| 18/07/2025 |
16060035
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SAO GERALDO.
|
PAGO |
2.870,00 |
|
| 18/07/2025 |
16060035
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SAO GERALDO.
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070012
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070008
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
PAGO |
73,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070007
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 15 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
PAGO |
242,50 |
|
| 18/07/2025 |
15070004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 ANEXO
|
PAGO |
817,08 |
|
| 18/07/2025 |
14070023
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
1.210,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070013
MACESO COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA BUSCAR A NOVA AMBULÂNCIA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070011
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070006
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.366,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070005
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.366,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070004
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070003
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070002
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070001
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.366,00 |
|
| 18/07/2025 |
14030021
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
14030020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
14030019
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 18/07/2025 |
14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/07/2025 |
12060010
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070028
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
180,00 |
|
