| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
10010009
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
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EMPENHADO |
2.008,00 |
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| 10/01/2025 |
10010008
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDADOR NAS CALHAS DA COBERTA DA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA.
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LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 10/01/2025 |
10010008
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDADOR NAS CALHAS DA COBERTA DA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-PRE- ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
701,14 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.850,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.980,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.550,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMI [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.193,50 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
EMPENHADO |
1.193,50 |
|
| 10/01/2025 |
09010015
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
07010003
CEARA MOTOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
386,94 |
|
| 10/01/2025 |
07010002
CEARA MOTOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
MANUTENCAO DE VEICULOS
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/01/2025 |
06010028
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABRACADEIRAS PARA PLACAS DE TRANSITO, JUNTOA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010355
RENARA SANTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA RENARA SANTOS, A SE REALIZAR DURANTE O EVENTO FESTIVO DOS FESTEJOS POPULARES DO DISTRITO DA VILA GUASSUSSÊ, A REALIZAR-SE NO DIA 04 JANEIRO [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010305
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
PAGO |
10.713,50 |
|
| 10/01/2025 |
02010305
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.713,50 |
|
| 10/01/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010207
MARIA DO SOCORRO MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO Ì PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.027,96 |
|
| 10/01/2025 |
02010032
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
65,71 |
|
| 10/01/2025 |
02010032
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,71 |
|
| 10/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
12.299,41 |
|
| 10/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12.299,41 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
255,41 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
255,41 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010015
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
111.537,20 |
|
| 09/01/2025 |
09010015
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
EMPENHADO |
111.537,20 |
|
| 09/01/2025 |
09010014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.488,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010012
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.226,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.658,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.487,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
642,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010008
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
769,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010007
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.355,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010006
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.126,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010005
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
933,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010004
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
EMPENHADO |
119.890,20 |
|
| 09/01/2025 |
09010003
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
