| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
17070011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.175,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.175,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.383,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
3.383,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
556,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
556,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070008
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070007
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 15 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
LIQUIDADO |
242,50 |
|
| 17/07/2025 |
02060211
MARDENI DE SOUZA COSTA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM FINALIDADEDE PLANEJAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR ATIVIDADES SOCIOED [...]
|
PAGO |
398,00 |
|
| 17/07/2025 |
02040015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.186,00 |
|
| 17/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
28,31 |
|
| 17/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
28,31 |
|
| 16/07/2025 |
17020020
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
567,97 |
|
| 16/07/2025 |
17020020
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
1.963,55 |
|
| 16/07/2025 |
16070029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PA [...]
|
LIQUIDADO |
661,86 |
|
| 16/07/2025 |
16070029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PA [...]
|
EMPENHADO |
661,86 |
|
| 16/07/2025 |
16070028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DAFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
21.724,77 |
|
| 16/07/2025 |
16070028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DAFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
21.724,77 |
|
| 16/07/2025 |
16070027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
34,11 |
|
| 16/07/2025 |
16070027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
34,11 |
|
| 16/07/2025 |
16070026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
7.408,75 |
|
| 16/07/2025 |
16070026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
7.408,75 |
|
| 16/07/2025 |
16070025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
811,43 |
|
| 16/07/2025 |
16070025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
811,43 |
|
| 16/07/2025 |
16070021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
17.334,45 |
|
| 16/07/2025 |
16070020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
94.041,34 |
|
| 16/07/2025 |
16070019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070018
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070018
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070017
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070017
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.500,05 |
|
| 16/07/2025 |
16070016
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070016
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
4.001,22 |
|
| 16/07/2025 |
16070015
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070015
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070014
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070014
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
30.116,30 |
|
| 16/07/2025 |
16070013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
30.116,30 |
|
| 16/07/2025 |
16070012
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070012
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.677,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070011
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
2.000,02 |
|
| 16/07/2025 |
16070011
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
2.000,02 |
|
| 16/07/2025 |
16070010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.628,93 |
|
