| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
02010382
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
7.833,33 |
|
| 09/06/2025 |
02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010357
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
26.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010350
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
358,92 |
|
| 09/06/2025 |
02010334
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Ì EDUCAÇÃO ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010254
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
36.600,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010132
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
|
LIQUIDADO |
1.010,90 |
|
| 09/06/2025 |
02010128
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.756,72 |
|
| 09/06/2025 |
02010126
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/06/2025 |
02010126
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
811,80 |
|
| 09/06/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.912,67 |
|
| 09/06/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.738,87 |
|
| 09/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
32,40 |
|
| 09/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
32,40 |
|
| 09/06/2025 |
01040166
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
LIQUIDADO |
15.166,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040161
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.946,80 |
|
| 09/06/2025 |
01040161
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
| 09/06/2025 |
01040154
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
LIQUIDADO |
915,18 |
|
| 09/06/2025 |
01040153
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 06/06/2025 |
30050007
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/06/2025 |
29050016
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/06/2025 |
29050015
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/06/2025 |
27050037
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 06/06/2025 |
27050037
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 06/06/2025 |
27050001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060040
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CAPITANIA DOS PORTOS QUE REALIZOU A SEGURANÇA AQUAVIARIA NOS DIAS 07 À 11 DE JUNHO DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060039
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊMCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NOS DIAS 08 DE JUNHO E 28 [...]
|
EMPENHADO |
2.435,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060038
ROBISON DE OLIVEIRA SANTOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060037
SAVIO RODRIGUES FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060036
LUCAS MATHEUS B. DE ARAUJO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060035
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060034
BRUNO DA SILVA BARBOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060033
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060033
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060033
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PAGAMENTO FEITO ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060032
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060032
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060031
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060030
M G DE QUEIROZ
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060029
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
898,50 |
|
| 06/06/2025 |
06060029
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
898,50 |
|
| 06/06/2025 |
06060029
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
898,50 |
|
| 06/06/2025 |
06060028
J. ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
452,75 |
|
| 06/06/2025 |
06060028
J. ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
452,75 |
|
| 06/06/2025 |
06060028
J. ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
452,75 |
|
| 06/06/2025 |
06060027
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
694,35 |
|
| 06/06/2025 |
06060027
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
694,35 |
|
| 06/06/2025 |
06060027
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
694,35 |
|
| 06/06/2025 |
06060026
CASA FATIMA 05
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
392,02 |
|
| 06/06/2025 |
06060026
CASA FATIMA 05
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
392,02 |
|
| 06/06/2025 |
06060026
CASA FATIMA 05
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
412,65 |
|
| 06/06/2025 |
06060025
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
185,90 |
|
| 06/06/2025 |
06060025
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
185,90 |
|
| 06/06/2025 |
06060025
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
185,90 |
|
| 06/06/2025 |
06060024
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
289,50 |
|
| 06/06/2025 |
06060024
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
289,50 |
|
| 06/06/2025 |
06060024
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
289,50 |
|
| 06/06/2025 |
06060023
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
656,00 |
|
