| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2026 |
02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
4.498,40 |
|
| 09/03/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 09/03/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 09/03/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 09/03/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 09/03/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
188,95 |
|
| 09/03/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
188,95 |
|
| 09/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 06/03/2026 |
27020004
RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
26020022
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
5.932,00 |
|
| 06/03/2026 |
26020021
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.834,00 |
|
| 06/03/2026 |
26020015
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
20.366,37 |
|
| 06/03/2026 |
25020012
BEATRIZ MARTINS LIMA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS -SPSBD-GC [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/03/2026 |
25020011
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS -SPSBD-GC [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/03/2026 |
25020002
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.999,50 |
|
| 06/03/2026 |
23020012
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
23020006
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
23020005
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
23020004
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICA DA MULHER.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
23020003
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
23010005
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
20020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
13.867,33 |
|
| 06/03/2026 |
16010011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
24.360,46 |
|
| 06/03/2026 |
16010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
57.695,25 |
|
| 06/03/2026 |
09010014
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
09010001
GOMES E MENDONCA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.999,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
5,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030011
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
5,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030010
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.253,80 |
|
| 06/03/2026 |
06030010
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.253,80 |
|
| 06/03/2026 |
06030010
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.253,80 |
|
| 06/03/2026 |
06030009
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030008
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
|
EMPENHADO |
66.250,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030007
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
LIQUIDADO |
850,13 |
|
| 06/03/2026 |
06030007
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
EMPENHADO |
850,13 |
|
| 06/03/2026 |
06030006
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
LIQUIDADO |
212,53 |
|
| 06/03/2026 |
06030006
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
EMPENHADO |
212,53 |
|
| 06/03/2026 |
06030005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030003
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.574,40 |
|
| 06/03/2026 |
06030003
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.574,40 |
|
| 06/03/2026 |
06030002
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.252,64 |
|
| 06/03/2026 |
06030002
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.252,64 |
|
| 06/03/2026 |
06030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
LIQUIDADO |
109,48 |
|
| 06/03/2026 |
06030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
EMPENHADO |
109,48 |
|
| 06/03/2026 |
05030002
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
3.380,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030194
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 16020008 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030039
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030038
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030037
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030036
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030035
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/03/2026 |
02030034
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
