| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
27050024
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039583.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050023
CARLOS ERIVALDO MUNIZ SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039578.
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050022
EGUIBERTIO BENTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039580
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050021
ALMIR RIBEIRO DE MATOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039583
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050020
JOSE ELIOMAR DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039606
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050019
JOSE IRINALDO MATIAS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039607.
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050018
RITA DE CASSIA CAVALCANTE PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039609.
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050017
SHEILA FERREIRA PORFIRIO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039611
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050016
SAMUEL BARBOSA PEIXOTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 1509616.
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050015
EDSON VIEIRA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039626.
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050013
CICERO CAMPELO VIEIRA SILVA.......................
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039571.
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 03/06/2025 |
27050012
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039571.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050011
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039628.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050010
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039626.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050009
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039616.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050008
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039611.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050007
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039609.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050006
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039607.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050005
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039606.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050004
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039627.
|
PAGO |
727,07 |
|
| 03/06/2025 |
27050003
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039580.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
27050002
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039578.
|
PAGO |
1.454,14 |
|
| 03/06/2025 |
14050015
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/06/2025 |
14050014
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/06/2025 |
12050011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
11.897,62 |
|
| 03/06/2025 |
12050011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
11.897,62 |
|
| 03/06/2025 |
09050024
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.068,00 |
|
| 03/06/2025 |
09050023
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.715,00 |
|
| 03/06/2025 |
09050022
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
534,00 |
|
| 03/06/2025 |
09050021
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
894,00 |
|
| 03/06/2025 |
09050020
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
9.270,00 |
|
| 03/06/2025 |
09050019
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.639,00 |
|
| 03/06/2025 |
09050018
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
8.003,00 |
|
| 03/06/2025 |
07050014
ANA PATRICIA SOUZA DIAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (SETE) 7 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHAR CRIANÇA DO ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 03/06/2025 |
05050011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
0,50 |
|
| 03/06/2025 |
03060030
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060029
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060028
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PADRONIZADAS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA
|
EMPENHADO |
1.813,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060027
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO Ì ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO Ì DO MUNICIPIO DE ORÓ [...]
|
EMPENHADO |
544.965,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060026
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060026
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060024
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060024
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060023
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060022
WITANY MARTINS ANDRADE-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO DO MUNICÍOIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060021
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
|
EMPENHADO |
132.300,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060020
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
|
EMPENHADO |
175.912,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
6.000,70 |
|
| 03/06/2025 |
03060019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
6.000,70 |
|
| 03/06/2025 |
03060018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.409,50 |
|
| 03/06/2025 |
03060017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.409,50 |
|
| 03/06/2025 |
03060016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.502,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.502,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060015
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060015
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.000,60 |
|
