| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
04060011
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.265,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060011
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.265,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060010
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060010
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060009
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060009
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060008
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060008
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060007
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060007
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060006
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060006
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060005
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060005
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060004
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060004
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060003
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO, PARA O CONGRESSO/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060003
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO, PARA O CONGRESSO/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060002
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE EVERTON FERREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONGRESSO/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060002
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE EVERTON FERREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONGRESSO/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060001
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA, DOS MEMBROS DA CAMERA TECNICA DE GESTAO,PLANEJAMENTO E FINAN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060001
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA, DOS MEMBROS DA CAMERA TECNICA DE GESTAO,PLANEJAMENTO E FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060001
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA, DOS MEMBROS DA CAMERA TECNICA DE GESTAO,PLANEJAMENTO E FINAN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
03060027
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO Ì ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO Ì DO MUNICIPIO DE ORÓ [...]
|
LIQUIDADO |
544.965,00 |
|
| 04/06/2025 |
02060159
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ESCOLA RAIMUNDO MANTANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
02060024
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO A PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
02060016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
116.075,14 |
|
| 04/06/2025 |
02060009
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NA PEC NORDESTE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 04/06/2025 |
02060007
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE POÇO NO SITIO TABUEIRO NO MUNICIPIO DE OROS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/06/2025 |
02050087
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGUR [...]
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 04/06/2025 |
02050053
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
02010367
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
92,82 |
|
| 04/06/2025 |
02010361
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
699,72 |
|
| 04/06/2025 |
02010358
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
402,28 |
|
| 04/06/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/06/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/06/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/06/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/06/2025 |
02010333
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/06/2025 |
02010313
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 04/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
106,98 |
|
| 04/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
106,98 |
|
| 04/06/2025 |
01040183
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
3.069,93 |
|
| 04/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/06/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
192,40 |
|
| 03/06/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
577,20 |
|
| 03/06/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.346,80 |
|
| 03/06/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.924,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050012
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050011
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
|
PAGO |
3.999,00 |
|
| 03/06/2025 |
30050002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
|
PAGO |
2.313,44 |
|
| 03/06/2025 |
29050008
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
641,12 |
|
| 03/06/2025 |
29050007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/06/2025 |
29050006
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
618,01 |
|
| 03/06/2025 |
29050005
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
230,35 |
|
| 03/06/2025 |
28050008
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BONITO CEARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/06/2025 |
28050007
ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BONITO CEARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
