Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050164
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 980
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUT [...]
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1.200,00 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050171
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 978
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUT [...]
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1.000,00 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050172
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 979
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUT [...]
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1.000,00 |
28/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 909
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3527 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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988,00 |
16/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 910
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3847 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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964,00 |
16/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3487
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.500,60 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3489
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.999,25 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3490
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,10 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 911
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
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958,00 |
16/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 912
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
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790,00 |
16/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3481
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,80 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3486
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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1.998,00 |
26/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050005
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 533
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
26/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3484
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.501,50 |
- - - |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 455
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,01 |
- - - |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050018
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 456
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,02 |
- - - |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050038
RAP SOLUÇOES LTDA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 360
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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610,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050040
RAP SOLUÇOES LTDA
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
Nota Fiscal: 361
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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520,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050039
RAP SOLUÇOES LTDA
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
Nota Fiscal: 362
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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470,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040266
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 3104
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA.
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700,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040268
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3102
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE.
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1.800,00 |
22/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040265
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
Nota Fiscal: 3103
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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800,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040267
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 3105
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.
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1.000,00 |
22/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050003
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA, PARA JUCÁS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
01/06/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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153,24 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4656
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE PARA FESTA DAS MÃES, NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.580,00 |
29/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
22/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050024
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
22/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050027
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
22/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050028
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
22/05/2026 |
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