Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 07040010
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 443
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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734,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 04040007
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 325
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
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3.000,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040023
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1846
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040024
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1845
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 56
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.844,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 55
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.090,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 54
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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984,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 53
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.366,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 52
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.140,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 51
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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658,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040016
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 50
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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822,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 49
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.897,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 48
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.452,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 47
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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785,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030033
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 558
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE A MELHORIA NAS AÇÕES VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
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5.000,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL [...]
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80,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040007
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040002
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO (A).
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80,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040009
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 96151
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.030,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040013
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 96153
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.131,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040015
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 96152
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.131,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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135,30 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.147,36 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040003
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13492
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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21,44 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13493
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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98,80 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040005
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13494
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
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3.169,84 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040006
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13490
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
|
4.108,37 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040008
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 96151
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.169,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040020
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25531
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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279,80 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 09040012
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 96153
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.118,00 |
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