Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
EMPENHO: 01040012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3051
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.000,20 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 26030017
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA RESPONSAVEL NAIARA SUENE BRITO DE LIMA E RETORNO DA CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME AUTORIZAÇAO EMITIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA.
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3.279,97 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 25030001
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2483
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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800,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030021
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 440
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
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2.500,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 439
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
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2.500,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030019
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 438
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
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2.700,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 437
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
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2.800,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030035
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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4.500,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030036
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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3.200,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030037
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
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900,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030038
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE AR CONDICIONADO, REGARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE PORCA 1/4, NO CEI PADRE DJALVO BEZERRA DE ALENCAR , JUNTO AO FUNDEB
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485,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030039
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
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560,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030040
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
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1.600,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030041
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1365
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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19.219,20 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 08010015
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.000,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 08010014
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040006
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040004
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25519
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.899,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3047
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.000,30 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3045
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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1.999,76 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3042
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3046
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.500,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3043
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040023
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 1203
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORASS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.940,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040009
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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640,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25515
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.399,70 |
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