Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
729,81 |
20/02/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
467,09 |
20/02/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
471,93 |
20/02/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
503,77 |
20/02/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
876,02 |
20/02/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
715,13 |
20/02/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
808,62 |
20/02/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
632,56 |
20/02/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010041
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
18.870,31 |
10/06/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010199
RAP SOLUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 257
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
950,00 |
26/01/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010176
RAP SOLUÇOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 259
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
940,00 |
26/01/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010183
RAP SOLUÇOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 261
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
850,00 |
26/01/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010323
RAP SOLUÇOES LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 263
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
900,00 |
13/07/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010321
RAP SOLUÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 283
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
720,00 |
19/06/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010327
RAP SOLUÇOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 279
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
920,00 |
26/01/2026 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010326
RAP SOLUÇOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 265
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
890,00 |
26/01/2026 |
|
| 19/03/2026 |
EMPENHO: 19030001
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
2.134,52 |
08/06/2026 |
|
| 19/03/2026 |
EMPENHO: 02030216
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
7.000,00 |
19/03/2026 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030011
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
27/03/2026 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
27/03/2026 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030013
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE 180,00, PARA MARACANAÚ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º EXPOCIDADES. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
180,00 |
- - - |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030014
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE 120,00, PARA MARACANAÚ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1º EXPOCIDADES. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
- - - |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030016
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
27/03/2026 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030015
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
4.510,00 |
- - - |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030004
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 443
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.381,60 |
13/05/2026 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030005
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 442
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
4.000,01 |
- - - |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 441
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.466,09 |
- - - |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030007
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOMA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
9.900,00 |
22/04/2026 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030008
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
6.600,00 |
22/04/2026 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030009
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 35
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
|
82.400,00 |
24/03/2026 |
|
