Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070111
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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64.203,33 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070110
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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20.711,17 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070113
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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22.518,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070154
MOACIR CARLOS SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7317
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM UMA DAS SALAS NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
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1.600,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070004
RUTE LOPES MARTINS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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80,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070032
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 524
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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820,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070033
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 525
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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814,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070034
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 526
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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328,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070035
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 527
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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483,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070036
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 591
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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3.161,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070037
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 593
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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15.603,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070038
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 592
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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3.978,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070039
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 594
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070040
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 587
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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8.188,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070006
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6873
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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465,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070006
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6824
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
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6.750,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 17070018
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6879
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESSE MUNI [...]
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315,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 14070014
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6882
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETA [...]
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520,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 07070026
ALLISSON CAVALCANTE BARBOSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6864
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
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950,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 07070027
MOACIR CARLOS SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6872
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO NA SALA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
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905,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070067
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6854
SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇAO DE VIGIA DA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070066
JOSE BENEDITO DA SILVA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 6849
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E AUXILIO NO PREENCHIMENTO DO SINISA - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO, ALUSIVOS AO EXERCICIO DE [...]
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3.500,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070068
HEITOR BATISTA CAMILO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6868
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070069
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6870
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6871
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS SA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070071
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6874
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070072
JOAO BATISTA NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6875
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070073
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6876
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
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1.445,00 |
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