Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 09050028
48.841.547/0001-46
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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455,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 09050029
48.841.547/0001-46
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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328,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040128
10.648.718/0001-42
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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240,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040127
10.648.718/0001-42
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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150,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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35,53 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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304.000,86 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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155.352,12 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03020123
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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9.733,51 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 03030104
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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35.544,33 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040116
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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14.278,20 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 01040115
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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4.950,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10030017
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA).
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11.772,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 09050004
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERA?ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.309,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 28040013
299.XXX.XXX-00
FRANCISCA ALVES AMORIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA RUSSAS, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUALDE V.D.S.A ORIUNDO DA DELEGARCIA MUNIICPAL DE OROS-CE, REQU [...]
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80,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 28040014
421.XXX.XXX-91
VICENTE SANTANA CRUZ
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA RUSSAS, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUALDE V.D.S.A ORIUNDO DA DELEGARCIA MUNIICPAL DE OROS-CE, REQU [...]
|
80,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050001
642.XXX.XXX-68
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DIARIA PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO- PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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120,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 06050007
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010305
07.954.571/0001-04
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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11.477,08 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.995,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050021
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
2.500,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
1.500,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050022
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 31010025
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
192,40 |
|
| 12/05/2025 |
EMPENHO: 31010025
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
1.346,80 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 31010025
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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577,20 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 31010025
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
1.924,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050012
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
534,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050009
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
6.943,00 |
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