Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080080
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.433,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080158
616.XXX.XXX-20
ADRIENE GONÇALVES MASCENO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 15080008
072.XXX.XXX-00
LUIZA HELLEN DA SILVA VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANTE DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MENTAIS, SOLICITADO PELO O CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.695,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080161
079.XXX.XXX-37
ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.280,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080083
612.XXX.XXX-33
ALISON DA SILVA CASEMIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080181
399.XXX.XXX-49
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS NESSE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010201
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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4.000,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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39,24 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010318
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
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7.775,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03070024
40.006.240/0001-18
L L SERVICOS EM SAUDE E IMAGEM LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS/CE
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5.000,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11090001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV FNHIS.
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103,03 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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46,85 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070150
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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9.108,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080193
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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9.108,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02060114
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.036,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070146
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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21.778,42 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02050062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
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300,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070149
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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3.200,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02010227
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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5.313,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070148
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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16.439,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
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300,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
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43.191,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070116
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.331,50 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02060119
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
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1.416,50 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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1.037,68 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080111
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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154.755,04 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070144
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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288.582,94 |
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