Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 07020005
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.784,45 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010125
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
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269,50 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010124
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
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2.387,44 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010123
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
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405,90 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010131
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
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242,66 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010132
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
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729,08 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010324
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
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7.775,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030035
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM ART REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEOREFERENCIAMENTO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 9 SALAS CONFORME CONVENIO 962163/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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103,03 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010028
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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214,34 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 20020012
34.159.760/0001-68
A. C. OLIVEIRA COMUNICAÇÃO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAFEGO PAGO PARA IMPULSIONAR AS DIVULGAÇÕES DO EVENTO OROS FOLIA DA PREFEITURA DE OROS,ATRAVES DA PLATAFORMA INSTAGRAM ESPECIFICAMENTE NO PERFIL @PREFEITUR [...]
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1.100,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010129
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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215,82 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010127
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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4.126,10 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010128
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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13.295,48 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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88,83 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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154,03 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010126
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.769,14 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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761,56 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010386
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
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301,67 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020016
36.652.242/0001-07
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.750,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010205
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERN [...]
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1.400,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010208
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
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1.400,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010206
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.400,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010325
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010330
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010085
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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19.584,39 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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12.259,93 |
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