Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040104
073.XXX.XXX-06
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 29040010
050.XXX.XXX-60
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.250,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040107
008.XXX.XXX-57
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040108
037.XXX.XXX-85
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040110
065.XXX.XXX-39
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.555,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 03030052
783.XXX.XXX-00
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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20,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040103
014.XXX.XXX-90
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.400,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040106
121.XXX.XXX-83
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.370,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040109
312.XXX.XXX-80
LEANDRO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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960,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07010007
853.XXX.XXX-53
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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150,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07010008
853.XXX.XXX-53
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.110,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050004
55.703.006/0001-17
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.200,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010130
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DO DEMUTRAN.
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135,30 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010263
08.052.665/0001-50
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A AUTARQUIA UNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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605,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040121
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA PARA AUXILIO DURANTE EVENTOS NO ACUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN.
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2.400,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010331
02.306.195/0001-28
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050018
00.589.236/0001-05
ALEXANDRE NOGUEIRA PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SBQ-1G56, DE MORADA NOVA A OROS, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.300,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 04020013
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
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23.674,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010074
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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727,50 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010318
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
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7.775,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010254
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
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20.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040131
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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200,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 09040018
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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135,30 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 09040019
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.147,36 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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101,52 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01050028
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
500,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02010124
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
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1.755,60 |
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