Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
EMPENHO: 01100202
071.XXX.XXX-18
ANTONIA NAIANE FEREIRA DE SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU-CE, PARTICIPAÇAO NA JORNADA DE LIDERANÇAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE.
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 02100022
071.XXX.XXX-18
ANTONIA NAIANE FEREIRA DE SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU-CE, PARTICIPAÇAO NA JORNADA DE LIDERANÇAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE.
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 16100031
569.XXX.XXX-00
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA BREJO SANTO, VISITA AO INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS , PARA ACOMPANHAR O SR.SABINO NO RETORNO AO MUNICPIO DE OROS.
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 04110011
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 04110010
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 04110012
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110031
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110030
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110041
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
968.XXX.XXX-53
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 05110013
968.XXX.XXX-53
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110003
968.XXX.XXX-53
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 04110014
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 04110015
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 04110016
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110043
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110044
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110045
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 04110017
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 04110018
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110001
054.XXX.XXX-10
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A QUIXERAMOBIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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80,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 15100018
005.XXX.XXX-82
IATAGAN VELOSO RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA AURILIA PEQUENO, NA SALA DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
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2.320,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20,69 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 31070001
22.156.351/0001-29
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
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2.394,29 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110004
22.156.351/0001-29
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
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205,56 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 01100188
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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64.586,95 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 18080003
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA COMPLEMENTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
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1.370,00 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 28100004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.611,70 |
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