Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070006
***.056.493-**
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17070029 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070007
***.056.493-**
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17070030 |
120,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070008
***.056.493-**
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17070031 |
40,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 10070007
***.056.493-**
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17070032 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070004
***.612.813-**
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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17070033 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 07070004
***.948.373-**
MAYANE PINHEIRO LEITE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, ONDE PARTICIPOU DA OFICINA DE APOIO A IMPLANTAÇAO PARA UTILIZAÇAO DO E-SUS AF, NA MODALIDADE PRESENCIAL.
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17070008 |
120,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02070003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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17070015 |
2.000,90 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02070002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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17070016 |
3.000,70 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 30060001
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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17070017 |
4.500,60 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 30060009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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17070018 |
2.498,50 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 20050013
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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17070046 |
1.500,80 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060320
***.748.373-**
JOSEFA JANAINA ALVES FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MANOEL MOREIA, JUNTO AO FUNDEB .
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17070012 |
600,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 22060012
***.086.913-**
JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE DOIS ESPELHOS PARA BANHEIROS DA E.E.F MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
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17070013 |
495,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 10070008
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE NO DIA 12/07/2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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17070035 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070009
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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17070036 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070010
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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17070037 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070011
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
17070038 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070005
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
17070039 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070006
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
17070040 |
80,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 08070002
43.359.674/0001-90
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNERS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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17070014 |
1.618,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17070052 |
13,27 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17070005 |
17.750,45 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17070006 |
461,97 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17070007 |
3.777,29 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070042
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17070011 |
6.119,56 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17070020 |
1.041,80 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17070045 |
840,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17070044 |
31.876,21 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02070004
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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17070028 |
41.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02070017
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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17070034 |
7.073,50 |
|
