Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010170
003.XXX.XXX-52
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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750,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010163
043.XXX.XXX-00
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.500,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010188
348.XXX.XXX-20
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010186
866.XXX.XXX-00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.000,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010180
060.XXX.XXX-70
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010173
025.XXX.XXX-54
ISMAEL SILVA PARENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, E NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE BOEROS E GARAJAUS PARA PROTEÇÃO DE ARVORES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.400,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010165
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.270,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010175
747.XXX.XXX-49
LEITISON NEVES RIBEIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.060,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010168
003.XXX.XXX-52
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.250,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 17020017
18.241.071/0001-41
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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3.500,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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50,76 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 21020013
12.155.306/0001-04
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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571,20 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010335
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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69,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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63,45 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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69,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
69,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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308,04 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 20020008
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
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68,51 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 20020009
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 E PROCESSO JUDICIAL DE N. 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
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338,32 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 21020001
038.XXX.XXX-05
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
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250,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 12020005
421.XXX.XXX-15
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 25 FEVEREIRO PARA PATICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 17020016
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
05.536.891/0001-19
JOSE N SOBRINHO-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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272,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 03020013
636.XXX.XXX-53
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.285,50 |
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