Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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2.052,50 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.531,10 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.531,10 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.531,10 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.531,10 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010154
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
1.531,10 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010138
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 20020014
40.259.658/0001-37
NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.734,99 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010133
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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260,17 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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315,65 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO (PRESTADORES DE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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1.404,15 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010160
03.440.672/0001-06
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
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95,04 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010221
03.855.021/0001-87
FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER...................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROJETO SOCIAL, CONFORME CONVENIO.
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1.330,50 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010231
06.736.789/0001-20
CENTRO SOCIAL DE OROS-FUNDO CRISTAO PARA CRIANCA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 DE 05/12/2013.
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95,04 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 17020002
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
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100,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 17020003
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
|
100,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 17020014
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE OROS,COM OBJETIVO [...]
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180,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020015
956.XXX.XXX-68
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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260,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 19020004
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 20020004
57.751.058/0001-94
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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800,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 11020014
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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534,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010305
07.954.571/0001-04
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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5.446,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 17020012
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
1.442,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 17020011
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
2.598,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 27010014
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
1.085,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 20020007
02.987.633/0001-60
M G DE QUEIROZ
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
5.473,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 23010014
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
624,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010135
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
130,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 17020010
011.XXX.XXX-46
ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO COVA DA MENINA ATÉ VILA IGAROI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
759,00 |
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