Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17070051 |
28,31 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17070055 |
113,47 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 10070001
50.598.501/0001-90
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621.
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17070001 |
81.000,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROTEÇAO SOCIAL ESPECIFICO-PSE.
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16070002 |
959,20 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 22060010
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇAO DO FUNDEB VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NA LEI DE RESPONSABI [...]
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16070003 |
3.450,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 22060011
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇAO (MDE) VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NA LEI DE RESPONSABILI [...]
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16070004 |
4.100,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 25060005
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PLANILHAS DE APLICAÇAO, BUSCANDO ACOMPANHAR OS PERCENTUAIS EXIGIDOS JUNTO A LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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16070001 |
3.800,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 25060006
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS.
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16070005 |
3.650,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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16070006 |
53,88 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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16070007 |
13,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB.
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15070003 |
875,68 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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15070004 |
371,70 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB.
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15070005 |
2.507,45 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060228
***.791.643-**
MARIA CAVALCANTE VITORIANO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA REINAUGURAÇÃO DA EEF.MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AOM FUNDEB.
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15070009 |
813,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070002
***.847.744-**
VINICIUS ALVES DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PINTURA DADA E.E.F. MOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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15070010 |
1.055,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070003
***.839.333-**
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PINTURA DADA E.E.F. MOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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15070011 |
1.055,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 08070003
***.390.743-**
EDINALDO CAETANO SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS ENTRE ORÓS X PIQUET CARNEIRO, NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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15070016 |
210,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060309
***.124.643-**
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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15070012 |
2.300,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060305
***.210.803-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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15070021 |
2.200,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060310
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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15070015 |
1.024,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060306
***.210.803-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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15070013 |
1.885,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060307
***.210.803-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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15070014 |
1.715,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060308
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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15070018 |
2.110,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060311
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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15070019 |
1.051,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 06070006
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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15070007 |
29.814,40 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 06070005
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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15070008 |
65.178,70 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070001
07.884.372/0001-77
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X SOLONOPOLE PELO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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15070020 |
1.300,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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15070035 |
26,54 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 05020004
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
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15070001 |
24.564,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060179
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
15070031 |
13,00 |
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