Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
31,58 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 13080014
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
330,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
85,50 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 13080006
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
242,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02100008
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
214.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02100010
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
121.997,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 31100003
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
5.425,28 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 07100006
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
4.010,80 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 06100003
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.750,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100093
601.XXX.XXX-25
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
2.750,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100212
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
400,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110163
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS
|
13,08 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02090012
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
26,16 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010313
33.516.192/0001-42
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
|
1.200,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
20,69 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010261
23.984.140/0001-47
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E Ì PLANEJAMENTO DO [...]
|
1.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010085
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
19.584,39 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010085
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
25.463,98 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010085
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
21.586,93 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02010085
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
21.475,68 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02060070
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
25.146,39 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02060070
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
21.896,42 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100205
FOLHA DE PAGAMENTO - PSE-CREAS-ACOLHIMENTO INSTITU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
5.854,00 |
|
