Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 04030004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.928,33 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 04030003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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26.803,57 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010242
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
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7.700,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010299
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
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49.834,91 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010138
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 03020113
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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44,06 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02050063
55.703.006/0001-17
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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600,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010362
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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15.127,18 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010367
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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37,25 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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57,59 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050002
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO APLICADO.
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238,47 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 09040008
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.169,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 09040014
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.118,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 09040012
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
1.118,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 05050007
051.XXX.XXX-10
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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120,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 05050006
421.XXX.XXX-15
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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400,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01040099
462.XXX.XXX-04
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.100,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 11040021
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.800,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01050001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
6.158,38 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01040111
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
31.699,53 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
22,45 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 15040004
57.082.515/0001-03
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
2.092,80 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040003
601.XXX.XXX-25
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA, E INSTALAÇAO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
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2.490,00 |
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