Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02060124
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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48.484,49 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01070120
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
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165.109,85 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01070119
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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255.617,31 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02060123
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
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525.304,58 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02010274
FOLHA DE PAGAMENTO SME - PROFESSORES EDUC. INFANTI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SME - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PELO FUNDEB.
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7.872,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100214
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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331.806,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100189
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-ADMINIST
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
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13.770,27 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100223
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
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152.634,13 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100224
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
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61.086,74 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 27100004
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 28100011
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100001
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 28100012
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 29100016
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SER [...]
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1.200,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
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800,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 24100009
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 28100017
061.XXX.XXX-46
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 24100010
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 24100011
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 24100012
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA CEDRO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 29100019
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 29100020
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100020
737.XXX.XXX-49
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100016
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.499,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100015
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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1.000,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100017
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
999,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 29100014
30.261.270/0002-06
F. DUTRA PEREIRA EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
4.715,16 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 16100028
719.XXX.XXX-00
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
985,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100015
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
4.000,00 |
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