| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
14080002
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA.
|
PAGO |
699,90 |
|
| 25/11/2025 |
14080001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA.
|
PAGO |
699,90 |
|
| 25/11/2025 |
13110001
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS NO PERÍODO DE 2021 ATÉ AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
11080003
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA.
|
PAGO |
5.899,90 |
|
| 25/11/2025 |
11080002
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA.
|
PAGO |
699,90 |
|
| 25/11/2025 |
10110021
THIAGO OSORIO PINHEIRO PEQUENO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MARTELETE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AVENIDA FARES LOPES.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/11/2025 |
10060036
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 25/11/2025 |
10060036
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 25/11/2025 |
10060029
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.730,00 |
|
| 25/11/2025 |
10060029
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.730,00 |
|
| 25/11/2025 |
08070010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.799,90 |
|
| 25/11/2025 |
08070009
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
799,90 |
|
| 25/11/2025 |
03110178
F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO COM PESSOAL, ALUSIVOS AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110178
F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO COM PESSOAL, ALUSIVOS AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110175
F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA FINANCEIRA COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE JUNTO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110175
F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA FINANCEIRA COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE JUNTO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110169
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 25/11/2025 |
03110169
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 25/11/2025 |
03110164
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 02060104, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110164
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 02060104, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110142
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
|
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110142
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
|
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110094
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
775,90 |
|
| 25/11/2025 |
03110094
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
775,90 |
|
| 25/11/2025 |
03110085
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.125,20 |
|
| 25/11/2025 |
03110084
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
2.125,20 |
|
| 25/11/2025 |
03110083
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110082
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110081
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110080
PEDRO LUCAS BATISTA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110079
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110078
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATRISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110077
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ISAIAS CANDIDO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110076
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA. .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110075
MARGLEUDA BARBOSA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE EDUCACIONAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110074
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110073
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CCF, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110072
SARA SOBRAL DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110071
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110070
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110069
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA DE ORÓS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110066
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110065
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110063
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060109
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060108
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060108
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060107
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
4.830,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060107
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.830,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060105
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060101
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL,
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 25/11/2025 |
02060071
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 2º (SEGUNDO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 25/11/2025 |
02050029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
263,77 |
|
| 25/11/2025 |
02050029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
263,77 |
|
| 25/11/2025 |
02010377
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E ENVIO VIA CORREIOS DE TODAS Ì AS NOTICIAS VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL, DE INTERESSE Ì DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/11/2025 |
02010269
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
|
PAGO |
53.870,95 |
|
| 25/11/2025 |
02010269
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
53.870,95 |
|
| 25/11/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
8,98 |
|
| 25/11/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
8,98 |
|
| 25/11/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
5,02 |
|
