| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
02010190
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 19/09/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 19/09/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,65 |
|
| 19/09/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,65 |
|
| 19/09/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 19/09/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 19/09/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.591,53 |
|
| 19/09/2025 |
01090012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.591,53 |
|
| 19/09/2025 |
01090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.192,34 |
|
| 19/09/2025 |
01090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.655,32 |
|
| 19/09/2025 |
01090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.655,32 |
|
| 19/09/2025 |
01090011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.192,34 |
|
| 19/09/2025 |
01080058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.095,46 |
|
| 19/09/2025 |
01080058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
10.605,21 |
|
| 19/09/2025 |
01080058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.095,46 |
|
| 19/09/2025 |
01080058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
10.605,21 |
|
| 19/09/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
10.345,36 |
|
| 19/09/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.982,66 |
|
| 19/09/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.982,66 |
|
| 19/09/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
10.345,36 |
|
| 19/09/2025 |
01080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
77.057,50 |
|
| 19/09/2025 |
01080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
21.489,27 |
|
| 19/09/2025 |
01040126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
189.332,92 |
|
| 19/09/2025 |
01040126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
9.730,44 |
|
| 19/09/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
10.791,85 |
|
| 18/09/2025 |
22050011
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090012
OPINIAOCE COMUNICAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À VEICULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COMP DESTAQUE NO CADERNO ESPECIAL DO OPINIAOCE "DESTAQUE DO CEARÁ PRÊMIO MELHORES PREFEITOS."
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090012
OPINIAOCE COMUNICAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À VEICULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COMP DESTAQUE NO CADERNO ESPECIAL DO OPINIAOCE "DESTAQUE DO CEARÁ PRÊMIO MELHORES PREFEITOS."
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090011
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090011
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090009
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090008
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090007
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090006
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090005
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF.
|
EMPENHADO |
1.335,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.532,60 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
JOSE BORGES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº00030001-46.2014.8.06.0135 , ROPV Nº14954043.
|
LIQUIDADO |
2.967,96 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
JOSE BORGES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº00030001-46.2014.8.06.0135 , ROPV Nº14954043.
|
EMPENHADO |
2.967,96 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SETENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº00030001-46.2014.8.06.0135 , ROPV Nº14954043, SERVIÇOS ADVOCATICIOS.
|
LIQUIDADO |
1.271,97 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SETENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº00030001-46.2014.8.06.0135 , ROPV Nº14954043, SERVIÇOS ADVOCATICIOS.
|
EMPENHADO |
1.271,97 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº00030001-46.2014.8.06.0135 , ROPV Nº14954096, SERVIÇOS ADVOCATICIOS.N
|
LIQUIDADO |
212,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA. REFERENTE AO TALAO Nº 18090001.
|
EMPENHADO |
12,68 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº00030001-46.2014.8.06.0135 , ROPV Nº14954096, SERVIÇOS ADVOCATICIOS.N
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 18/09/2025 |
16090028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
683,17 |
|
| 18/09/2025 |
16090027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
1.389,38 |
|
| 18/09/2025 |
16090006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
295,20 |
|
| 18/09/2025 |
15090002
LUIZA HELLEN DA SILVA VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANTE DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MENTAIS, SOLICITADO PELO O CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 18/09/2025 |
03020031
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 18/09/2025 |
03020031
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 18/09/2025 |
03020030
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.060,00 |
|
| 18/09/2025 |
03020030
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
| 18/09/2025 |
02090017
RAISSA DE SOUSA MARTINS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 18/09/2025 |
02090014
FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 18/09/2025 |
02090013
ADRIENE GONÇALVES MASCENO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 18/09/2025 |
02090009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
PAGO |
2.844,03 |
|
| 18/09/2025 |
02090008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
50.632,19 |
|
