| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
22070009
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
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LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/07/2025 |
22070008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 22/07/2025 |
22070007
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA RICOH DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM TROCA DE TONNER.
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA RICOH DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM TROCA DE TONNER.
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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EMPENHADO |
240,00 |
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| 22/07/2025 |
22070005
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
5.724,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
5.724,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.019,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.019,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE AO AS BUILT DA EXECUÇAO DA COTAS DE NIVEL DA , OBRA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE AO AS BUILT DA EXECUÇAO DA COTAS DE NIVEL DA , OBRA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE AO AS BUILT DA EXECUÇAO DA COTAS DE NIVEL DA , OBRA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SAVERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE OR [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SAVERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE OR [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SAVERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE OR [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22050010
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
43.939,32 |
|
| 22/07/2025 |
21070002
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO PELO CRAS, [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/07/2025 |
18070004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
12.112,36 |
|
| 22/07/2025 |
18070003
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/07/2025 |
08050017
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.200,90 |
|
| 22/07/2025 |
08050016
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
32.548,04 |
|
| 22/07/2025 |
08050015
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
58.400,18 |
|
| 22/07/2025 |
02060066
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.880,90 |
|
| 22/07/2025 |
02010035
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
30.814,62 |
|
| 22/07/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 22/07/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 22/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
5,86 |
|
| 22/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
5,86 |
|
| 22/07/2025 |
01070130
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 22/07/2025 |
01070130
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 22/07/2025 |
01070062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
PAGO |
9.447,28 |
|
| 22/07/2025 |
01070062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
|
LIQUIDADO |
9.447,28 |
|
| 22/07/2025 |
01070061
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇAO DO MUNICIPIO DE OROS/CE, CONFRME CONTRATO DIRETO DE Nº 2025.05.05.01.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 22/07/2025 |
01070051
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
82.297,30 |
|
| 22/07/2025 |
01070050
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
258.986,80 |
|
| 22/07/2025 |
01070048
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
PAGO |
202,50 |
|
| 22/07/2025 |
01070048
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 22/07/2025 |
01070047
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 22/07/2025 |
01070047
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070042
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 3º (TERCEIRO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070041
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA KITS DE NATALIDADE, PARA ATENDIMENTO AS GENTANTES EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.927,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070041
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA KITS DE NATALIDADE, PARA ATENDIMENTO AS GENTANTES EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.927,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070040
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
8.188,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070039
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070038
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
3.978,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070037
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
15.603,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070036
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
3.161,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070035
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
483,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070034
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
328,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070033
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
814,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070032
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070031
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
5.316,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070030
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
261,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070029
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
1.068,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070028
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
6.970,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070027
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NO DIA 21 DE JULHO DE 2025 JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS,
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
