| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
17070006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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PAGO |
3.000,00 |
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| 18/07/2025 |
17070005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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PAGO |
5.000,00 |
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| 18/07/2025 |
17070004
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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PAGO |
250,00 |
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| 18/07/2025 |
16070029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PA [...]
|
PAGO |
661,86 |
|
| 18/07/2025 |
16070028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DAFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
21.724,77 |
|
| 18/07/2025 |
16070027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
34,11 |
|
| 18/07/2025 |
16070026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
7.408,75 |
|
| 18/07/2025 |
16070025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
811,43 |
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| 18/07/2025 |
16070019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
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| 18/07/2025 |
16070010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
2.628,93 |
|
| 18/07/2025 |
16070005
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070003
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
3.559,97 |
|
| 18/07/2025 |
16070001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
18.827,19 |
|
| 18/07/2025 |
16060035
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SAO GERALDO.
|
PAGO |
2.870,00 |
|
| 18/07/2025 |
16060035
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SAO GERALDO.
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070012
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070008
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
PAGO |
73,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070007
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DIA 15 DE JULHO DE 2025 EQUIPE DE SOM E ESTRUTURA NO EVENTO NA INAUGURAÇÃO DA REVITILIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUDE O [...]
|
PAGO |
242,50 |
|
| 18/07/2025 |
15070004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 ANEXO
|
PAGO |
817,08 |
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| 18/07/2025 |
14070023
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
1.210,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070013
MACESO COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA BUSCAR A NOVA AMBULÂNCIA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070011
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070006
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.366,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070005
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.366,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070004
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070003
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070002
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070001
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E FUNERÁRIOS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.366,00 |
|
| 18/07/2025 |
14030021
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
14030020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
14030019
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 18/07/2025 |
14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/07/2025 |
12060010
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070028
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070014
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
4.460,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070014
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
4.460,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070007
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
369,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 18/07/2025 |
11070005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 18/07/2025 |
11070004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 18/07/2025 |
11070003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.618,50 |
|
| 18/07/2025 |
11070002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 18/07/2025 |
11070001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 18/07/2025 |
10070008
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 18/07/2025 |
10070007
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
10070006
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA LIMOEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA BUSCAR PESSOA QUE ESTAVA DESAPARECIDA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
10070005
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
10060037
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 18/07/2025 |
10060034
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/07/2025 |
10060031
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
10060030
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 18/07/2025 |
10060027
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 18/07/2025 |
10060025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.643,00 |
|
