| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
21030006
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA - BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA - BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA - BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
21030005
ANTONIO FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA SUB-16, QUE SERÁ REALIZADO DIA 23/03/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE OROS, NA QUALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE OROS, NA QUALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
10.202,39 |
|
| 21/03/2025 |
20030012
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VIAJAR A LAVRAS DA MANGABEIRA, - AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS CONSÓRCIOS DE RESÍDIOS SÓLIDOS - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030012
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VIAJAR A LAVRAS DA MANGABEIRA, - AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS CONSÓRCIOS DE RESÍDIOS SÓLIDOS - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030011
JOANA CANDIDO CLEMENTE
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, JUNTO A PROCURADORIA.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030010
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030009
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030004
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00,00, MAIS UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00,00, MAIS UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030010
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/03/2025 |
14030012
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 21/03/2025 |
14030011
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 21/03/2025 |
14030010
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 21/03/2025 |
11030013
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
06010020
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 21/03/2025 |
06010018
MILANA BESSA DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 21/03/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 21/03/2025 |
02010319
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010319
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010317
JOSE MICHAEL ANDERSON RODRIGUES DE LIMA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010253
FRANCISCO WLISSES DA SILVA BENEVIDES
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010243
GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E Ì FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010214
ROBERCIA RAYANE LIMA VERDE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
690,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010031
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
116,99 |
|
| 21/03/2025 |
02010031
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
116,99 |
|
| 21/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,47 |
|
| 21/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,47 |
|
| 20/03/2025 |
28020012
BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA-MEI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030012
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VIAJAR A LAVRAS DA MANGABEIRA, - AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS CONSÓRCIOS DE RESÍDIOS SÓLIDOS - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030011
JOANA CANDIDO CLEMENTE
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, JUNTO A PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030011
JOANA CANDIDO CLEMENTE
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, JUNTO A PROCURADORIA.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
1.006,61 |
|
| 20/03/2025 |
20030008
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA OTILIO RUFINO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030007
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
253,80 |
|
| 20/03/2025 |
20030007
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
253,80 |
|
| 20/03/2025 |
20030006
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
LIQUIDADO |
39.200,00 |
|
