| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
02010205
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERN [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010204
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.398,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010203
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.398,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.627,30 |
|
| 20/03/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.627,30 |
|
| 20/03/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
16.808,13 |
|
| 20/03/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
16.808,13 |
|
| 20/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 20/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 20/03/2025 |
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
725,39 |
|
| 20/03/2025 |
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
725,39 |
|
| 20/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
19.105,08 |
|
| 20/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
55.412,37 |
|
| 20/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
19.105,08 |
|
| 20/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
55.412,37 |
|
| 20/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 20/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 20/03/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 20/03/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 20/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
79,26 |
|
| 20/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
79,26 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 20/03/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 19/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
98,97 |
|
| 19/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
98,97 |
|
| 18/03/2025 |
27020012
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR NA VIGILANCIA DE PRÉDIOS, PSF, HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 18/03/2025 |
27020011
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2025, JUNTO AO DEMUTRA [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 18/03/2025 |
21020002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
4.189,60 |
|
| 18/03/2025 |
18030020
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
PAGO |
124,77 |
|
| 18/03/2025 |
18030019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
124,77 |
|
| 18/03/2025 |
18030019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
124,77 |
|
| 18/03/2025 |
18030018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.893,06 |
|
| 18/03/2025 |
18030018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
3.893,06 |
|
| 18/03/2025 |
18030018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
3.893,06 |
|
| 18/03/2025 |
18030017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
LIQUIDADO |
6.351,34 |
|
| 18/03/2025 |
18030017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
EMPENHADO |
6.351,34 |
|
| 18/03/2025 |
18030016
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/03/2025 |
18030016
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/03/2025 |
18030016
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/03/2025 |
18030015
M. M. CONFECCOES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JU [...]
|
EMPENHADO |
73.936,80 |
|
| 18/03/2025 |
18030014
M. M. CONFECCOES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JU [...]
|
EMPENHADO |
42.225,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTIUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANCADO NESTA DATA.
|
PAGO |
143.455,96 |
|
| 18/03/2025 |
18030013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTIUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANCADO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
143.455,96 |
|
| 18/03/2025 |
18030013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTIUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANCADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
143.455,96 |
|
| 18/03/2025 |
18030012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
33.364,11 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030009
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030009
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
21.535,32 |
|
| 18/03/2025 |
18030008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
21.535,32 |
|
| 18/03/2025 |
18030007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
572,93 |
|
| 18/03/2025 |
18030007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
572,93 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
22.989,37 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
22.989,37 |
|
