| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
06100023
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DA REVISTA BOAS PRATICAS EM GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA [...]
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PAGO |
120,00 |
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| 17/11/2025 |
03110051
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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LIQUIDADO |
920,00 |
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| 17/11/2025 |
03110050
BOMFIM ROSA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
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| 17/11/2025 |
03110036
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA EPDON (MANUTENÇÃO GERAL, TROCA DE CABEÇA E MÃO DE OBRA.)
|
PAGO |
930,00 |
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| 17/11/2025 |
02070011
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADOS [...]
|
PAGO |
7.880,00 |
|
| 17/11/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
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| 17/11/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
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| 17/11/2025 |
02050111
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASSIM COMO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CO [...]
|
PAGO |
59.826,10 |
|
| 17/11/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
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| 17/11/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
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| 17/11/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
31,04 |
|
| 17/11/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
31,04 |
|
| 17/11/2025 |
01100274
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BUEIRO DA AVENIDA FARES LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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PAGO |
750,00 |
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| 17/11/2025 |
01100253
DAMIAO PINHEIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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PAGO |
650,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100248
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 17/11/2025 |
01100247
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.700,00 |
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| 17/11/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/11/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/11/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/11/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 17/11/2025 |
01040122
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DO REPASSE DO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIAO.
|
PAGO |
1.610,73 |
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| 14/11/2025 |
23060016
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS BASICOS / ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO [...]
|
PAGO |
30.110,23 |
|
| 14/11/2025 |
14110013
GOMES E MENDONCA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.398,90 |
|
| 14/11/2025 |
14110013
GOMES E MENDONCA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
4.398,90 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
GOMES E MENDONCA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
|
LIQUIDADO |
4.398,90 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
GOMES E MENDONCA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
|
EMPENHADO |
4.398,90 |
|
| 14/11/2025 |
14110011
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
|
LIQUIDADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110011
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110010
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
|
LIQUIDADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110010
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110009
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
|
LIQUIDADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110009
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110008
GOMES E MENDONCA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.999,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110008
GOMES E MENDONCA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
3.999,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
GOMES E MENDONCA LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
5.899,90 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
GOMES E MENDONCA LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
5.899,90 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA O CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES
|
LIQUIDADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA O CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES
|
LIQUIDADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
LIQUIDADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA ESCOLA 9 SALAS PADRÃO FNDE NA CIDADE DE ORÓS.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA ESCOLA 9 SALAS PADRÃO FNDE NA CIDADE DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA ESCOLA 9 SALAS PADRÃO FNDE NA CIDADE DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110017
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110008
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$250,00 PARA SERRA DE IBIAPABA, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA: BENCHMARKING IBIAPABA. A SERVIÇO DA SECR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110007
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA SERRA DE IBIAPABA, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA: BENCHMARKING IBIAPABA. A SE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/11/2025 |
11110014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/11/2025 |
11110013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATEÚS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 14/11/2025 |
11110012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
11110011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/11/2025 |
11110010
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/11/2025 |
11110009
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 14/11/2025 |
11110008
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
