| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
12110001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.501,60 |
|
| 12/11/2025 |
11110004
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110003
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ANÚNCIO DE INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUAS E AMPLIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/11/2025 |
10110008
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
25.464,35 |
|
| 12/11/2025 |
06100036
CORREA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PASEP LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 12/11/2025 |
06100036
CORREA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PASEP LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02060021. PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
|
PAGO |
113.470,50 |
|
| 12/11/2025 |
03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
335,61 |
|
| 12/11/2025 |
03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
335,61 |
|
| 12/11/2025 |
02090018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.929,70 |
|
| 12/11/2025 |
02090018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
5.932,30 |
|
| 12/11/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/11/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 12/11/2025 |
02040015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.455,43 |
|
| 12/11/2025 |
02010322
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
53.429,30 |
|
| 12/11/2025 |
02010252
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010251
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010250
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010249
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010248
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010244
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010242
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
7.700,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010156
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEM [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.630,60 |
|
| 12/11/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/11/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/11/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
55,25 |
|
| 12/11/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
55,25 |
|
| 12/11/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/11/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/11/2025 |
01100238
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA NO ESCLARECIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM ATENDIMENTO AS INSTRUÇÕES DA LRF-LEI DE [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 12/11/2025 |
01100237
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA NO ESCLARECIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM ATENDIMENTO AS INSTRUÇÕES DA LRF-LEI DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
01100151
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA NO ESCLARECIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM ATENDIMENTO AS INSTRUÇÕES DA LRF-LEI DE [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 12/11/2025 |
01100148
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
PAGO |
1.851,96 |
|
| 12/11/2025 |
01100148
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.851,96 |
|
| 12/11/2025 |
01100112
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
57.703,58 |
|
| 12/11/2025 |
01080184
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/11/2025 |
01080118
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070122
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/11/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/11/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/11/2025 |
31100007
ERIKA BATISTA VEN¶NCIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
858,00 |
|
| 11/11/2025 |
17020022
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090021
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.164,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090020
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090017
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
3.906,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090016
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
4.611,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090015
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
PAGO |
595,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090014
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E P ROTEÇÃO ANIMAL.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090013
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E P ROTEÇÃO ANIMAL.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090012
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
358,10 |
|
| 11/11/2025 |
15090010
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/11/2025 |
15090010
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.976,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100002
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.868,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.185,15 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
5.185,15 |
|
| 11/11/2025 |
11110018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.305,42 |
|
| 11/11/2025 |
11110018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
4.305,42 |
|
| 11/11/2025 |
11110017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 11/11/2025 |
11110017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
