| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
08070001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
04020013
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
PAGO |
25.721,00 |
|
| 10/07/2025 |
03030099
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.923,70 |
|
| 10/07/2025 |
03030064
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE A?ÇO SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.618,00 |
|
| 10/07/2025 |
03020116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
PAGO |
1.905,19 |
|
| 10/07/2025 |
03020116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,19 |
|
| 10/07/2025 |
03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.282,67 |
|
| 10/07/2025 |
03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.282,67 |
|
| 10/07/2025 |
03020091
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FI
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070005
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
PAGO |
123,85 |
|
| 10/07/2025 |
02060218
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.302,18 |
|
| 10/07/2025 |
02060194
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
66,83 |
|
| 10/07/2025 |
02060194
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
66,83 |
|
| 10/07/2025 |
02060178
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060167
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060167
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
0,21 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
15.948,84 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
7.021,75 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
15.948,84 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
7.021,75 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
0,21 |
|
| 10/07/2025 |
02060164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
133.389,41 |
|
| 10/07/2025 |
02060164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
104.358,56 |
|
| 10/07/2025 |
02060164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
133.389,41 |
|
| 10/07/2025 |
02060164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
104.358,56 |
|
| 10/07/2025 |
02060148
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060147
VITORIA PEREIRA NUNES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REGULAMENTADO PELA TIPIFICAÇAO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS(RESOLUÇAO Nº109/2009) VISA OFERECER PROT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060146
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060145
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060144
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060133
ALDEMIRO DAMIAO DE MEDEIROS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060132
RAIMUNDO ERVANGITON VELOSO DE SOUSA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060131
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060130
JOSÉ ARINALDO CASEMIRO TEMÓTEO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060129
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
43.496,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060122
MARCOS PATRICIO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060114
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060098
CICERO RAMON BARBOSA DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060097
JOAO BATISTA NETO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060096
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060095
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060094
HEITOR BATISTA CAMILO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060093
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060092
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060091
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE CANAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.656,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060089
KAIO AUGUSTO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060087
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060078
NAIARA RODRIGUES VIEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060077
FRANCIDALVA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
398,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060070
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
25.146,39 |
|
| 10/07/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 10/07/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 10/07/2025 |
02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
PAGO |
518,84 |
|
| 10/07/2025 |
02050101
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
29.374,72 |
|
| 10/07/2025 |
02050062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
PAGO |
1.469,69 |
|
| 10/07/2025 |
02010388
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
PAGO |
478,34 |
|
| 10/07/2025 |
02010388
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
PAGO |
478,34 |
|
