| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
31100004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 31/10/2025 |
31100003
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.425,28 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
5.425,28 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.806,90 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
1.806,90 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
30100003
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
30100002
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 31/10/2025 |
30100002
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 31/10/2025 |
30100001
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 31/10/2025 |
29100020
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
29100019
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
29100016
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SER [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/10/2025 |
29100014
F. DUTRA PEREIRA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
4.715,16 |
|
| 31/10/2025 |
28100017
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
28100012
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
28100011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
28100009
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 31/10/2025 |
27100004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/10/2025 |
27100003
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
27080003
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE XAND AVIAO, A R [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
24100012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA CEDRO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
24100011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
24100010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
24100009
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
24020010
J R JACINTO SOARES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E ME [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
23100020
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 31/10/2025 |
23100015
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
23100007
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
REFORMA DO CRAS JOAO LOPES - SEDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
15.561,34 |
|
| 31/10/2025 |
17100008
ANA JESSICA VIEIRA DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
143,00 |
|
| 31/10/2025 |
17100007
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FETSTA DOS PROFESSORES, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
425,00 |
|
| 31/10/2025 |
17100006
MICAELE DE SOUZA PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONETE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
215,00 |
|
| 31/10/2025 |
17100005
EDINALDO CAETANO SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA MOP EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
320,00 |
|
| 31/10/2025 |
17100004
FRANCISCA NEIDE DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ANTES E DEPOIS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 31/10/2025 |
16100030
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
873,00 |
|
| 31/10/2025 |
16100029
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
1.164,00 |
|
| 31/10/2025 |
16100028
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
985,00 |
|
| 31/10/2025 |
16100027
JERISMAR RICARTES BENTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
3.492,00 |
|
| 31/10/2025 |
16090030
MARIA ELENILDA LIRA
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
854,00 |
|
| 31/10/2025 |
16090026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECTRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
633,50 |
|
| 31/10/2025 |
15100017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
15100016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.499,00 |
|
| 31/10/2025 |
15100015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
PAGO |
1.000,80 |
|
| 31/10/2025 |
15100014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
999,00 |
|
| 31/10/2025 |
13080017
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
PAGO |
1.192,00 |
|
| 31/10/2025 |
13080016
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
PAGO |
1.064,00 |
|
| 31/10/2025 |
13080015
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
PAGO |
969,00 |
|
| 31/10/2025 |
08040010
MUNITEC SISTEMAS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
03090020
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES FUNDAMENTAL
|
PAGO |
79.462,90 |
|
| 31/10/2025 |
03090019
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES INFANTIL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES INFATIL
|
PAGO |
39.468,00 |
|
| 31/10/2025 |
03090018
MARIA ELENILDA LIRA
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
870,00 |
|
| 31/10/2025 |
03090002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
PAGO |
18.750,00 |
|
| 31/10/2025 |
03030043
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
13.838,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060125
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
8.812,46 |
|
| 31/10/2025 |
02060124
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
48.484,49 |
|
| 31/10/2025 |
02060123
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
525.304,58 |
|
| 31/10/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 31/10/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
