| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
10040001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE P [...]
|
EMPENHADO |
2.879,37 |
|
| 10/04/2026 |
09040012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
09040011
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
09040010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
09030021
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094738
|
PAGO |
106,26 |
|
| 10/04/2026 |
09020016
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
152,03 |
|
| 10/04/2026 |
09020015
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
7.246,51 |
|
| 10/04/2026 |
09020014
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.467,29 |
|
| 10/04/2026 |
08040019
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
08040018
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/04/2026 |
08040008
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNIOTE A R$ 80,00 C/UMA, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR DE [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
08040005
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
PAGO |
1.932,00 |
|
| 10/04/2026 |
08040004
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
PAGO |
644,00 |
|
| 10/04/2026 |
07040017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
07040016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
06040013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
06040012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/04/2026 |
06040011
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/04/2026 |
06040010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/04/2026 |
06040007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/04/2026 |
06040006
C B SARAIVA ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
349,00 |
|
| 10/04/2026 |
06040005
JOANA CANDIDO CLEMENTE
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, PARA ASSISTÊNCIA JURIDICA EM PROCEDIMENTO DE DIREITO DE RESPOTA COM A EQUIPE MÉDICA/ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/04/2026 |
06030007
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
PAGO |
850,13 |
|
| 10/04/2026 |
06030006
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
PAGO |
212,53 |
|
| 10/04/2026 |
05030003
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094850
|
PAGO |
171,54 |
|
| 10/04/2026 |
05010007
JULIANA MOURA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/04/2026 |
05010006
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/04/2026 |
05010005
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/04/2026 |
05010004
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/04/2026 |
05010003
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/04/2026 |
05010002
MAIRTON DE LIMA NEVES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MEDICOS PARTICIPANTES DO "PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL". CONFORME LEI DE NUMERO 282/2,022
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/04/2026 |
04030007
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
LIQUIDADO |
15.166,00 |
|
| 10/04/2026 |
04030006
PEDRINA VIEIRA JACINTO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104624.
|
PAGO |
6.780,44 |
|
| 10/04/2026 |
04030005
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104624.
|
PAGO |
1.695,11 |
|
| 10/04/2026 |
03030015
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094849
|
PAGO |
634,77 |
|
| 10/04/2026 |
02030226
MARA JAIANE BENTO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030225
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
250,50 |
|
| 10/04/2026 |
02030215
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CRAS - CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
9.726,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030207
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME Nº CONTRATO 2026.01.07.01.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030205
SILAS BENTO ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
PAGO |
3.169,91 |
|
| 10/04/2026 |
02030197
HUMBERTO CORREIA DE MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONCERTO DE CARRINHO DE MÃO, PICARETE, PONTEIRO E ALAVANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
515,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030196
FELIPE NASCIMENTO NOBRE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PINTURA NA SECRETARIA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030193
SHARA CLEISIANE MENDES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DANÇAN EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030192
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030191
DAVI CANDIDO VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030190
ANTONIO LAURENTINO NETO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030189
ALISON DA SILVA CASEMIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030188
CLAUDIO MIGUEL DE CASTRO FILHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030187
ERIKE MILTON CARNEIRO ANDRE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030186
ERANDI LEITE BEZERRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.321,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030185
FRANCISCO PEREIRA NETO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030183
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA DA RODOVIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030182
GILDEGARDES PINHEIRO ALVES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030181
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030180
JOAO MORENO FILHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030179
JOSE VICENTE FILHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA NOTURNO DA PRAÇA ANASTÁCIO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030178
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA DA PRAÇA ANASTÁCIO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030177
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030176
JOSE VAQUEIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030175
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA NO PRÉDIO QUE FICA AS MAQUINAS PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
