| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
10090003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
899.624,03 |
|
| 10/09/2025 |
10090003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
EMPENHADO |
899.624,03 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VIAJAR LAVRAS DA MANGABEIRA NESTE DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO CONSCENSUL - CONSÓRICIO PÚBLICO D [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VIAJAR LAVRAS DA MANGABEIRA NESTE DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO CONSCENSUL - CONSÓRICIO PÚBLICO D [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,
|
PAGO |
279,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,
|
LIQUIDADO |
279,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 10/09/2025 |
10070004
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
3.446,81 |
|
| 10/09/2025 |
09090001
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFENTE A PERSONALIZAÇÃO DE COPOS PARA O ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DA CIDADE DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
640,00 |
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| 10/09/2025 |
08090003
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4
|
PAGO |
268,50 |
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| 10/09/2025 |
08080014
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.255,82 |
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| 10/09/2025 |
08080013
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
148,72 |
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| 10/09/2025 |
08070022
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
3.500,01 |
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| 10/09/2025 |
07070015
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 10/09/2025 |
06080020
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL ACERCA DAS RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, TENDO EM VISTA CUMPRIR AS NORMAS DE FIN [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 10/09/2025 |
05090001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
PAGO |
191,42 |
|
| 10/09/2025 |
05080013
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ADEQUAÇÃO DAS ROTINAS DO SETOR DE CONTROLADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090012
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 028001493 [...]
|
PAGO |
4.698,64 |
|
| 10/09/2025 |
04090011
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135.
|
PAGO |
579,15 |
|
| 10/09/2025 |
04090010
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5
|
PAGO |
3.171,00 |
|
| 10/09/2025 |
04080025
FRANCISCO GISNEDSON MENDES VIANA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO SOCORRISTA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
900,00 |
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| 10/09/2025 |
04080024
JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO SOCORRISTA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/09/2025 |
04080022
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E AUXILIO NA RESOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS PERTINENTES AO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DA ATRICON, QUANTO A P [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 10/09/2025 |
04070007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
04020013
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
PAGO |
24.564,00 |
|
| 10/09/2025 |
03090031
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/09/2025 |
03090031
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/09/2025 |
03090005
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PARA TRATAR SOBRE FORUM COMUNITARIO LIHA DE BAE E CRONOGRAMA DE ENTREGAS, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/09/2025 |
03090002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
PAGO |
160.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
03090001
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
LIQUIDADO |
7.936,50 |
|
| 10/09/2025 |
03030099
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.059,00 |
|
| 10/09/2025 |
03020116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
PAGO |
1.978,51 |
|
| 10/09/2025 |
03020116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.978,51 |
|
| 10/09/2025 |
03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
504,17 |
|
| 10/09/2025 |
03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
504,17 |
|
| 10/09/2025 |
03020029
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 10/09/2025 |
02090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 10/09/2025 |
02090005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
698,25 |
|
| 10/09/2025 |
02060193
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA INSERÇÃO DE DADOS E RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DA ATRICON, NO QUE DISPÕE A L [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
0,95 |
|
| 10/09/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
10.320,11 |
|
| 10/09/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
13.639,13 |
|
| 10/09/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
0,95 |
|
| 10/09/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
10.320,11 |
|
| 10/09/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13.639,13 |
|
| 10/09/2025 |
02060146
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060145
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060144
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
43.191,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060119
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
PAGO |
1.416,50 |
|
| 10/09/2025 |
02060114
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
143,88 |
|
| 10/09/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
143,88 |
|
| 10/09/2025 |
02050111
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASSIM COMO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
59.771,87 |
|
| 10/09/2025 |
02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
PAGO |
1.037,68 |
|
| 10/09/2025 |
02050101
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
28.834,85 |
|
| 10/09/2025 |
02050098
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
288.154,23 |
|
| 10/09/2025 |
02050092
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AM E PROT ANIMAL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇAO ANIMAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
