| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
01070198
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 31/07/2026 |
01070197
FRANCISCO DIAS ROFINO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 31/07/2026 |
01070196
JOSE VICENTE FILHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA ANASTÁCIO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070195
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA ANASTÁCIO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070194
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070193
JOAO MORENO FILHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070192
JOSE VAQUEIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070191
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO QUE FICA AS MAQUINAS PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070190
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA LIMPEZA DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
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| 31/07/2026 |
01070189
OSCAR PINHEIRO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRA LUIS MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070188
RAIMUNDO JOSE DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA DA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070187
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070186
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070185
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070184
JOSE GON?ALVES VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070182
ROBSON LUIZ WANDERLY CACHOEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070181
FRANCISCO TALISSON DE AZEVEDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070180
ADRIANO MONTE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA, RETROESCAVADEIRA JCMG, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.921,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070179
FRANCISCO DA SILVA DANTAS JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070178
CICERO SATIRO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070177
RENER GOMES CAMILO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070176
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070175
SILAS BENTO ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070174
MAILSON DA SILVA BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA NO BAIRRO SAO GERALDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070173
JONAS PEREIRA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070171
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO E CONFECÇÕES DE ESGOTOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070170
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070169
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.755,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
256.403,82 |
|
| 31/07/2026 |
01070168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
256.403,82 |
|
| 31/07/2026 |
01070167
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
454.547,90 |
|
| 31/07/2026 |
01070167
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
454.547,90 |
|
| 31/07/2026 |
01070166
JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070165
JAILSON SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070164
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.678,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070163
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE - CREAS / ACOLHIMENTO NSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070161
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
815,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070160
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070158
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
117.342,36 |
|
| 31/07/2026 |
01070157
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070156
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070155
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
114.044,56 |
|
| 31/07/2026 |
01070154
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
168.144,53 |
|
| 31/07/2026 |
01070153
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
|
LIQUIDADO |
1.401,73 |
|
| 31/07/2026 |
01070152
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
|
LIQUIDADO |
7.425,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070151
JAILSON DA SILVA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NA UBS SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070150
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
|
LIQUIDADO |
103,76 |
|
| 31/07/2026 |
01070149
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 31/07/2026 |
01070148
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 31/07/2026 |
01070147
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 31/07/2026 |
01070146
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 31/07/2026 |
01070145
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 31/07/2026 |
01070143
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 31/07/2026 |
01070141
FOLHA DE PAGAMENTO CEDIDOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
11.580,05 |
|
| 31/07/2026 |
01070140
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070139
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
19.831,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070138
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
28.286,52 |
|
| 31/07/2026 |
01070136
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - 2024/2027, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
17.290,67 |
|
| 31/07/2026 |
01070135
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSINADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
30.984,19 |
|
| 31/07/2026 |
01070133
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
24.686,21 |
|
